A 10 KSt. 210000 II/054
A 10 KSt. 210000 II/054 Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.391,54 17.542 17.944 0 17.944 18.123 18.304 18.487 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 10.870,45 10.163 9.448 0 9.448 9.542 9.637 9.733 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 18.458,07 20.159 19.132 0 19.132 19.323 19.516 19.711 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.205,29 4.014 3.937 0 3.937 3.976 4.016 4.056 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.883,83 4.133 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.341,17 4.938 6.154 0 6.154 6.216 6.278 6.341 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 9.180,69 8.366 8.827 0 8.827 8.915 9.004 9.094 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 19.653,53 23.112 17.194 0 17.194 17.366 17.540 17.715 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 124.840,00 74.953 81.852 0 81.852 82.671 83.498 84.333 Summe Aufwendungen aus ILV 210.824,57 167.380 168.988 0 168.988 170.677 172.383 174.106 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.793.718,31 3.157.499 3.461.999 0 3.461.999 3.525.728 3.591.262 3.658.659 Saldo (Zuschussbedarf) -930.041,78 -988.425 -1.195.253 0 -1.195.253 -1.237.325 -1.279.975 -1.324.259 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 061102 Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zugang PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 081111 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung) 0,00 126.000 32.000 0 32.000 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081211 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 126.000 32.000 0 32.000 0 0 0
II/055 Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit Bezeichnung Jahresergebnis 2023 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2024 Ansatz 2025 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 2028 Modernisierung Sitzungsräume B128 / B129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung Videosignalverteilung Mediensaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstattung/Möblierung neu angemieteter Flächen -4.107,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.107,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ern. Mikrofonanlage/Präsentationstech. Mediensaal 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -11.652,11 -26.000,00 -32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -11.652,11 -26.000,00 -32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -50.000,00 -50.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -165.000,00 -165.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -2.478.088,00 4.000,00 4.000,00 -2.486.088,00
