III/106
Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 III/107 Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.616.936,80 2.775.108,00 3.127.548,00 3.158.823,00 3.190.411,00 3.222.315,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.607,50 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 116.996,05 89.336,00 121.336,00 122.549,00 123.774,00 125.012,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 1.250,00 750,00 758,00 766,00 774,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.735.790,35 2.866.919,00 3.249.634,00 3.282.130,00 3.314.951,00 3.348.101,00 11 - Personalaufwendungen -1.651.310,46 -1.986.625,00 -2.200.870,00 -2.288.905,00 -2.380.462,00 -2.475.681,00 12 - Versorgungsaufwendungen -65.967,60 -154.547,00 -146.179,00 -152.026,00 -158.107,00 -164.431,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -24.129,97 -35.073,00 -104.128,00 -105.170,00 -106.222,00 -107.285,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -2.268,08 -635,00 -1.354,00 -1.368,00 -1.383,00 -1.398,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.231.099,21 -1.731.026,00 -1.931.926,00 -1.951.246,00 -1.970.759,00 -1.990.468,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.974.775,32 -3.907.906,00 -4.384.457,00 -4.498.715,00 -4.616.933,00 -4.739.263,00 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -238.984,97 -1.040.987,00 -1.134.823,00 -1.216.585,00 -1.301.982,00 -1.391.162,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -238.984,97 -1.040.987,00 -1.134.823,00 -1.216.585,00 -1.301.982,00 -1.391.162,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -238.984,97 -1.040.987,00 -1.134.823,00 -1.216.585,00 -1.301.982,00 -1.391.162,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -944.267,31 -1.333.562,00 -1.225.825,00 -1.238.083,00 -1.250.463,00 -1.262.967,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.183.252,28 -2.374.549,00 -2.360.648,00 -2.454.668,00 -2.552.445,00 -2.654.129,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) -223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
