Haushalt 2025 Dezernat IV

IV/096 A 61 KSt. 461000

IV/096 A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Teil- Verwaltungsgebäude/Maßnahme Kosten- insgesamt produkt stelle 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff. € € € € € € € € € € € € € 961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. 1. Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC 461314 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 2. Erneuerung der elektronischen Schließanlage 461329 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000 3. Erneuerung Außenanstrich, Gebäude TÜV 461330 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 4. Fassadensanierung 461381 0 0 0 320.000 0 0 0 0 0 320.000 5. Erneuerung der Lüftungsanlage 461430 0 0 0 0 0 0 0 25.000 150.000 0 175.000 6. Türluftschleieranlage Eingangsbereich 461691 30.000 30.000 7. Sanierung Sockel 461692 40.000 50.000 20.000 110.000 8. Ern. der Beleuchtung 461693 30.000 30.000 60.000 9. Brandmeldeanlage 461694 45.000 320.000 365.000 10. Ausbau Ersatzstromversorgung 461695 100.000 100.000 12. Sanierung WC-Anlage Kunden EG (Zulassung) 461721 120.000 0 120.000 Zw.-summe TP 961140 0 0 140.000 320.000 0 0 245.000 425.000 290.000 0 0 0 1.420.000 961170 Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg, Rolandshaus, Roskaul etc.) 1 Umbaumaßnahme laut Arbeitsschutz 461722 95.000 95.000 Zw.-summe TP 961170 0 0 0 0 0 0 0 95.000 0 0 0 0 95.000 961180 Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten) 1. Umbau der Eingangssituation 461229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe TP 961180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Aachen Arkaden) 1. Baukostenzuschuss für Umbaumaßnahmen 461723 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000 2. Umbau Eingangsbereich 461724 150.000 150.000 Zw.-summe TP 961185 0 0 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 230.000 Summe Produkt 01.12.02 165.000 200.000 280.000 360.000 415.000 365.000 665.000 995.000 290.000 0 0 0 3.735.000

IV/097 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100 Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100 Beschreibung: Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen: TP 961200 - Berufskolleg in Alsdorf TP 961210 - Berufskolleg in Herzogenrath TP 961220 - Berufskolleg in Eschweiler TP 961230 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Simmerath TP 961240 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Stolberg TP 961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen TP 961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen TP 961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen TP 961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen TP 961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen TP 961247 - Weiterbildungskolleg TP 961248 - Abendrealschule TP 961249 - Abendgymnasium TP 961250 - Roda-Schule in Herzogenrath TP 961260 - Regenbogenschule in Stolberg TP 961265 - Kleebachschule in Aachen TP 961270 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler TP 961280 - Martinusschule in Baesweiler TP 961285 - Lindenschule in Aachen TP 961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler TP 961295 - Januscz-Korczak-Schule in Aachen Zielsetzung: Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten Zielgruppen: - Bürger - Nutzer der Schulen - Mieter Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 521110 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2025 2024 tatsächlich besetzt 2023 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000