Teilfinanzhaushalt
Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V V/012 Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -241.469,20 -247.332,00 -252.522,00 -262.623,00 -273.128,00 -284.053,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -559,33 -984,00 -984,00 -994,00 -1.004,00 -1.014,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -660,13 -3.500,00 -3.500,00 -3.536,00 -3.572,00 -3.608,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -242.688,66 -251.816,00 -257.006,00 -267.153,00 -277.704,00 -288.675,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -242.688,66 -251.816,00 -257.006,00 -267.153,00 -277.704,00 -288.675,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
V/013 Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07 Dezernent V Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 167.965,00 175.852 174.358 0 174.358 176.102 177.863 179.642 Summe Erträge aus ILV 167.965,00 175.852 174.358 0 174.358 176.102 177.863 179.642 Summe Erträge einschl. ILV 167.965,00 175.852 174.358 0 174.358 176.102 177.863 179.642 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 196.340,90 192.982 198.082 0 198.082 206.005 214.245 222.814 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.853,45 15.236 15.041 0 15.041 15.643 16.269 16.920 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.321,37 39.114 39.399 0 39.399 40.975 42.614 44.319 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 240.515,72 247.332 252.522 0 252.522 262.623 273.128 284.053 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 240.515,72 247.332 252.522 0 252.522 262.623 273.128 284.053 541130 Dienstreisekosten 1.099,12 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften 38,33 50 50 0 50 51 52 53 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 591,30 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 555,57 984 984 0 984 994 1.004 1.014 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 242.800,04 251.816 257.006 0 257.006 267.153 277.704 288.675 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 10,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 140,66 141 141 0 141 142 143 144 Zwischensumme 150,66 141 141 0 141 142 143 144 Summe Aufwendungen 242.950,70 251.957 257.147 0 257.147 267.295 277.847 288.819 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.381,25 2.870 2.943 0 2.943 2.972 3.002 3.032 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.536,77 1.663 1.549 0 1.549 1.564 1.580 1.596 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.861,12 3.299 3.137 0 3.137 3.168 3.200 3.232 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 651,85 657 646 0 646 652 659 666 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.050,57 3.547 3.651 0 3.651 3.688 3.725 3.762 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 765,31 914 1.003 0 1.003 1.013 1.023 1.033 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.284,00 1.433 1.395 0 1.395 1.409 1.423 1.437 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 7.351,58 4.613 8.848 0 8.848 8.936 9.025 9.115 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 6.147,00 7.916 5.971 0 5.971 6.031 6.091 6.152 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.029,45 26.912 29.143 0 29.143 29.433 29.728 30.025 Summe Aufwendungen einschl. ILV 268.980,15 278.869 286.290 0 286.290 296.728 307.575 318.844 Saldo (Zuschussbedarf) -101.015,15 -103.017 -111.932 0 -111.932 -120.626 -129.712 -139.202 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081112 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A61) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
- Seite 1 und 2: Haushaltssatzung 2025 Band II Dezer
- Seite 3 und 4: V/003 Dezernat V Budgetverantwortun
- Seite 5 und 6: Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dez
- Seite 7 und 8: V/007 Dezernent V Budgetverantwortu
- Seite 9 und 10: V/009 Produkt 01.03.07 Dezernent V
- Seite 11: Teilergebnishaushalt Produkt 010307
- Seite 15 und 16: V/015 A 40 Schulverwaltung Budgetve
- Seite 17 und 18: Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 V/
- Seite 19 und 20: V/019 Produkt 03.01.01 Förderschul
- Seite 21 und 22: V/021 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 23 und 24: A 40 KSt. 540000 V/023 Produkt 03.0
- Seite 25 und 26: A 40 KSt. 540000 V/025 Produkt 03.0
- Seite 27 und 28: A 40 KSt. 540000 V/027 Produkt 03.0
- Seite 29 und 30: V/029 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 31 und 32: V/031 Teilprodukt Schule/Maßnahme
- Seite 33 und 34: Dezernat V A 40 - Schulverwaltung I
- Seite 35 und 36: V/035 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 37 und 38: A 40 KSt. 540000 V/037 Produkt 03.0
- Seite 39 und 40: A 40 KSt. 540000 V/039 Produkt 03.0
- Seite 41 und 42: Investitionen Produkt 030102 Förde
- Seite 43 und 44: V/043 Produkt 03.01.03 Förderschul
- Seite 45 und 46: V/045 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 47 und 48: A 40 KSt. 540000 V/047 Produkt 03.0
- Seite 49 und 50: V/049 Produkt 03.01.04 Klinikschule
- Seite 51 und 52: Teilergebnishaushalt Produkt 030104
- Seite 53 und 54: A 40 KSt. 540000 V/053 Produkt 03.0
- Seite 55 und 56: Dezernat V A 40 - Schulverwaltung I
- Seite 57 und 58: Teilergebnishaushalt Produkt 030201
- Seite 59 und 60: A 40 KSt. 540000 V/059 Produkt 03.0
- Seite 61 und 62: A 40 KSt. 540000 V/061 Produkt 03.0
- Seite 63 und 64:
A 40 KSt. 540000 V/063 Produkt 03.0
- Seite 65 und 66:
A 40 KSt. 540000 V/065 Produkt 03.0
- Seite 67 und 68:
A 40 KSt. 540000 V/067 Produkt 03.0
- Seite 69 und 70:
A 40 KSt. 540000 V/069 Produkt 03.0
- Seite 71 und 72:
A 40 KSt. 540000 V/071 Produkt 03.0
- Seite 73 und 74:
A 40 KSt. 540000 V/073 Produkt 03.0
- Seite 75 und 76:
A 40 KSt. 540000 V/075 Produkt 03.0
- Seite 77 und 78:
A 40 KSt. 540000 V/077 Produkt 03.0
- Seite 79 und 80:
Investitionen Produkt 030201 Berufs
- Seite 81 und 82:
V/081 Teilprodukt Schule/Maßnahme
- Seite 83 und 84:
V/083 Produkt 03.05.01 Weiterbildun
- Seite 85 und 86:
V/085 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 87 und 88:
A 40 KSt. 540000 V/087 Produkt 03.0
- Seite 89 und 90:
Investitionen Produkt 030501 Weiter
- Seite 91 und 92:
Dezernat V A 40 - Schulverwaltung I
- Seite 93 und 94:
V/093 Produkt 03.04.01 Allgemeine S
- Seite 95 und 96:
V/095 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 97 und 98:
A 40 KSt. 540000 V/097 Produkt 03.0
- Seite 99 und 100:
V/099 Produkt 06.00.04 Soziale Arbe
- Seite 101 und 102:
V/101 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 103 und 104:
A 40 KSt. 540000 V/103 Produkt 06.0
- Seite 105 und 106:
V/105 A 41 Schulamt Budgetverantwor
- Seite 107 und 108:
V/107 Produkt 03.04.04 Schulaufsich
- Seite 109 und 110:
Teilergebnishaushalt Produkt 030404
- Seite 111 und 112:
A 41 KSt. 541000 V/111 Produkt 03.0
- Seite 113 und 114:
V/113 A 43 Bildungsbüro Budgetvera
- Seite 115 und 116:
Dezernat V A 43 - Bildungsbüro V/1
- Seite 117 und 118:
V/117 Produkt 03.04.02 Bildungsbür
- Seite 119 und 120:
Teilergebnishaushalt Produkt 030402
- Seite 121 und 122:
A 43 KSt. 543000 V/121 Produkt 03.0
- Seite 123 und 124:
A 43 KSt. 543000 V/123 Produkt 03.0
- Seite 125 und 126:
V/125 A 51 Amt für Kinder, Jugend
- Seite 127 und 128:
Teilergebnishaushalt OE 551 A 51 (d
- Seite 129 und 130:
V/129 Produkt 05.07.01 Aufgaben/Lei
- Seite 131 und 132:
V/131 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 133 und 134:
V/133 A 51 KSt. 551000 Produkt 05.0
- Seite 135 und 136:
V/135 Produkt 06.00.01 Zentrale Auf
- Seite 137 und 138:
V/137 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 139 und 140:
V/139 A 51 KSt. 551000 Produkt 06.0
- Seite 141 und 142:
V/141 Produkt 06.00.03 Soziale Arbe
- Seite 143 und 144:
V/143 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 145 und 146:
V/145 A 51 KSt. 551000 Produkt 06.0
- Seite 147 und 148:
V/147 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit
- Seite 149 und 150:
V/149 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 151 und 152:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
- Seite 153 und 154:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
- Seite 155 und 156:
V/155 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 157 und 158:
V/157 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
- Seite 159 und 160:
V/159 Produkt 06.02.01 Hilfen zur E
- Seite 161 und 162:
V/161 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 163 und 164:
A 51 KSt. 551000 V/163 Produkt 06.0
- Seite 165 und 166:
A 51 KSt. 551000 V/165 Produkt 06.0
- Seite 167 und 168:
A 51 KSt. 551000 V/167 Produkt 06.0
- Seite 169 und 170:
V/169 Produkt 06.03.01 Kindertagesb
- Seite 171 und 172:
V/171 Produkt 06.03.01 Kindertagesb
- Seite 173 und 174:
V/173 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 175 und 176:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
- Seite 177 und 178:
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
- Seite 179 und 180:
V/179 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 181 und 182:
V/181 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 183 und 184:
V/183 Anlage 2.1 06.03.01 - Kindert
- Seite 185 und 186:
V/185 Anlage 2.1 06.03.01 - Kindert
- Seite 187 und 188:
Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (a
- Seite 189 und 190:
V/189 Produkt 01.14.02 Betriebskind
- Seite 191 und 192:
V/191 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 193 und 194:
A 51 KSt. 552000 V/193 Produkt 01.1
- Seite 195 und 196:
V/195 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 197 und 198:
V/197 Produkt 06.00.02 Zentrale Auf
- Seite 199 und 200:
V/199 Produkt 06.00.02 Zentrale Auf
- Seite 201 und 202:
V/201 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 203 und 204:
A 51 KSt. 552000 V/203 Produkt 06.0
- Seite 205 und 206:
V/205 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 207 und 208:
V/207 Produkt 06.00.05 Ombudsstelle
- Seite 209 und 210:
V/209 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 211 und 212:
A 51 KSt. 552000 V/211 Produkt 06.0
- Seite 213 und 214:
V/213 Produkt 06.00.06 Koordinierun
- Seite 215 und 216:
V/215 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 217 und 218:
A 51 KSt. 552000 V/217 Produkt 06.0
- Seite 219 und 220:
V/219 Produkt 06.04.01 Erziehungsbe
- Seite 221 und 222:
V/221 Produkt 06.04.01 Erziehungsbe
- Seite 223 und 224:
V/223 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 225 und 226:
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
- Seite 227 und 228:
V/227 Produkt 08.01.01 Förderung v
- Seite 229 und 230:
V/229 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 231 und 232:
A 51 KSt. 552000 V/231 Produkt 08.0
- Seite 233 und 234:
V/233 S 85 Strukturentwicklung, Tou
- Seite 235 und 236:
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 V/
- Seite 237 und 238:
V/237 Produkt 01.02.01 Bürgerschaf
- Seite 239 und 240:
V/239 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 241 und 242:
V/241 S 85 KSt. 585000 Produkt 01.0
- Seite 243 und 244:
Dezernat V Budgetverantwortung: Pro
- Seite 245 und 246:
V/245 Zu A/544027 "Digitale Infrast
- Seite 247 und 248:
V/247 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 249 und 250:
S 85 KSt. 585000 V/249 Produkt 15.0
- Seite 251 und 252:
S 85 KSt. 585000 V/251 Produkt 15.0
- Seite 253 und 254:
Dezernat V Budgetverantwortung: Pro
- Seite 255 und 256:
V/255 Zu A/545821 "IT-Fachanwendung
- Seite 257 und 258:
V/257 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 259 und 260:
S 85 KSt. 585000 V/259 Produkt 15.0
- Seite 261 und 262:
V/261 Haushaltsplan 2025 der Städt
- Seite 263 und 264:
