Aufrufe
vor 6 Monaten

Haushalt 2025 Dezernat V

  • Weitere Details anzeigen
  • Aufwendungen
  • Ansatz
  • Zuwendungen
  • Auszahlungen
  • Auszahlung
  • Aachen
  • Haushalt
  • Dezernat
  • Städteregion
Haushalt 2025 Dezernat V

V/148Produkt

V/148Produkt 06.01.01Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,Jugendgerichtshilfe (diff. RU)Erläuterungen:Gemäß § 15 Abs. 4 KJFöG hat der Städteregionstag am 24.06.2021 einen Kinder- und Jugendförderplan für die Jahre 2022 bis2026 beschlossen (SV-Nr. 2021/0317). Der Plan legt die Förderstruktur und die Fördersummen für die Teilbereiche "Jugendarbeit,Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" fest, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind.Zu Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz":Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":Pauschale Zuweisung zur Förderung der Offenen Jugendarbeit. Die Mittel werden über verschiedene Sachkonten im Teilproduktund durch Personalkosten vollständig verausgabt.Zu A/531203 "Förderung der Einrichtungen d. Off. Kinder- und Jugendarbeit":Hier sind die Förderbeträge für die Einrichtungen freier Träger gemäß des Kinder- und Jugendförderplans 2022 bis 2026 veranschlagt.Zu Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen":Zu E/414001 "Zuw. und Zusch. F. lfd. Zwecke v. Bund", A/500001 "Personalaufw." und A/544014 "Sonst. Projekt- und Sachk.":Veranschlagt ist der in Aufwand und Ertrag ausgeglichene ESF-Plus-Projektantrag "ElternChnaceN - mit Elternbegleitung Familienstärken" im Rahmen der Haushaltsberatungen 2025.Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land":Zuweisung des Landes aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden":Förderung aus dem Programm "Kinderstark - NRW schafft Chancen".Zu A/531856 "Maßnahmen Bundesstiftung Frühe Hilfen":Die Mittel werden aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Aufwendungen werden für den Anteil desA 51 der gesundheitsorientierten Familienbegleitung in Trägerschaft des A 53 (ÖRV mehrerer Jugendämter im Altkreis Aachen) eingesetztund über E/414100 vollständig vom Land refinanziert.Zu A/531878 "Förderung von Maßnahmen freier Träger":Die StädteRegion fördert Maßnahmen freier Träger wie z. B. Familienpatenprojekte, Elterncafés u. Ä.Zu A/543958 "Sachkosten Frühwarnsystem":Sachkosten für den Inhalt der Babybegrüßungstaschen und für Projekte der "Frühen Hilfen".Zu A/544014 "Sonst. Projekt- und Sachkosten (Aufbau komm. Präventionsketten)":Förderprogramm des Landes NRW: „Kinderstark – NRW schafft Chancen“. Für 2024 sind z. B. Angebote im Rahmen derFamiliengrundschule GGS Grengracht und ein aufsuchendes Elternprogramm im Südkreis in Planung,die über das Programm gefördert werden können.

V/149Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenTeilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)Nr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 154.145,18 142.622,00 206.867,00 254.916,00 256.334,00 191.765,0003 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.138,81 24.500,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,0006 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 738,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,0008 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 172.022,16 167.222,00 226.967,00 275.217,00 276.838,00 212.474,0011 - Personalaufwendungen -381.216,97 -436.038,00 -520.829,00 -581.398,00 -600.613,00 -561.668,0012 - Versorgungsaufwendungen -22.932,04 -25.430,00 -26.917,00 -27.994,00 -29.114,00 -30.279,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -664,15 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.120,0014 - Bilanzielle Abschreibung -5.841,47 -6.142,00 -4.514,00 -5.729,00 -5.774,00 -5.820,0015 - Transferaufwendungen -440.408,45 -500.990,00 -513.250,00 -518.383,00 -523.567,00 -528.803,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.363,06 -69.145,00 -66.267,00 -71.911,00 -72.509,00 -66.040,0017 = Ordentliche Aufwendungen -887.426,14 -1.041.745,00 -1.135.777,00 -1.209.455,00 -1.235.657,00 -1.196.730,0018 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -715.403,98 -874.523,00 -908.810,00 -934.238,00 -958.819,00 -984.256,0019 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -715.403,98 -874.523,00 -908.810,00 -934.238,00 -958.819,00 -984.256,0023 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -715.403,98 -874.523,00 -908.810,00 -934.238,00 -958.819,00 -984.256,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -74.166,86 -77.597,00 -81.471,00 -82.288,00 -83.112,00 -83.943,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -789.570,84 -952.120,00 -990.281,00 -1.016.526,00 -1.041.931,00 -1.068.199,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

Generelle Informationen

Generelle Informationen

© 2016 by StädteRegion Aachen