V/150Haushaltsplan 2025
V/150Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenTeilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)Nr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.499,84 137.600,00 203.101,00 251.112,00 252.492,00 187.885,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.247,21 24.500,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 738,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 148.485,22 162.200,00 223.201,00 271.413,00 272.996,00 208.594,0010 - Personalauszahlungen -303.575,44 -436.038,00 -520.829,00 -581.398,00 -600.613,00 -561.668,0011 - Versorgungsauszahlungen -29.577,54 -25.430,00 -26.917,00 -27.994,00 -29.114,00 -30.279,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -664,15 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.120,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen -447.341,61 -500.990,00 -513.250,00 -518.383,00 -523.567,00 -528.803,0015 - Sonstige Auszahlungen -32.881,53 -69.145,00 -66.267,00 -71.911,00 -72.509,00 -66.040,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -814.040,27 -1.035.603,00 -1.131.263,00 -1.203.726,00 -1.229.883,00 -1.190.910,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -665.555,05 -873.403,00 -908.062,00 -932.313,00 -956.887,00 -982.316,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028
A 51KSt. 551000Produkt 06.01.01Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,Jugendgerichtshilfe (diff. RU)AnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028Teilprodukt 951100 "Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz" (diff. RU)freiwilligV/151€ € € € € € € €4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 14.043,18 0 0 0 0 0 0 0414200Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vonGemeinden und Gemeindeverbänden 80.036,81 77.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424414600 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderrechng. 1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 8.527,61 5.600 6.600 0 6.600 6.666 6.733 6.800414900 Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke 308,00 500 500 0 500 505 510 515446900 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 16.737,56 23.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103Zwischensumme 120.653,16 108.200 108.200 0 108.200 109.282 110.375 111.478Zahlungsunwirksame Erträge416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 5.022,24 5.022 3.766 0 3.766 3.804 3.842 3.880491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG (Corona) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 5.022,24 5.022 3.766 0 3.766 3.804 3.842 3.880Summe Erträge 125.675,40 113.222 111.966 0 111.966 113.086 114.217 115.3585 Ordentliche AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 17.165,26 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 119.223,82 199.234 198.299 0 198.299 206.231 214.480 223.060502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.760,10 15.730 15.057 0 15.057 15.659 16.285 16.936503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.114,26 40.381 39.442 0 39.442 41.020 42.661 44.367504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.239,32 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 170.502,76 255.345 252.798 0 252.798 262.910 273.426 284.363512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.783,91 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 979,71 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.763,62 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 176.266,38 255.345 252.798 0 252.798 262.910 273.426 284.363507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 13.124,80 0 0 0 0 0 0 0521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 500 500 0 500 505 510 515525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 664,15 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545531203 Förder d Einricht d offenen Kinder- und Jugendarb 292.082,39 348.440 360.700 0 360.700 364.307 367.950 371.630531817 Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien 23.781,42 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909531855 Zuschüsse f. Projekte Kooperation Jugendhilfe 0,00 0 0 0 0 0 0 0533136 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit 55.808,24 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273542299 Sonstige Mieten und Pachten 10,00 10 10 0 10 10 10 10542303 Leasing Kfz 0,00 0 0 0 0 0 0 0543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 4.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben (Jugendmobil) 900,58 4.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 185,00 185 185 0 185 187 189 191544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 935,22 1.100 1.250 0 1.250 1.263 1.276 1.289544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung 664,45 900 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 200,00 200 200 0 200 202 204 206Zwischensumme 564.622,63 724.680 729.943 0 729.943 744.827 760.162 775.965Zahlungsunwirksame Aufwendungen547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 3,00 0 0 0 0 0 0 0570010 AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG) 0,00 0 0 0 0 1.170 1.170 1.170571541 AfA PKW/Anhänger 5.304,63 5.305 3.978 0 3.978 4.018 4.058 4.099571543 AfA Spezialfahrzeuge 536,84 0 0 0 0 0 0 0571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 837 536 0 536 541 546 551Zwischensumme 5.844,47 6.142 4.514 0 4.514 5.729 5.774 5.820Summe Aufwendungen 570.467,10 730.822 734.457 0 734.457 750.556 765.936 781.7855 Aufwendungen aus ILV581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.338,98 2.142 2.127 0 2.127 2.148 2.169 2.191581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 863,75 1.241 1.120 0 1.120 1.131 1.142 1.153581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.608,11 2.462 2.268 0 2.268 2.291 2.314 2.337581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 366,38 490 467 0 467 472 477 482581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 418,78 584 775 0 775 783 791 799581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 349,49 552 572 0 572 578 584 590581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.414,83 630 644 0 644 650 657 664581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 300,76 359 398 0 398 402 406 410581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 752,00 1.282 898 0 898 907 916 925581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 22.915,00 33.195 32.864 0 32.864 33.193 33.525 33.860Summe Aufwendungen aus ILV 32.328,08 42.937 42.133 0 42.133 42.555 42.981 43.411Summe Aufwendungen einschl. ILV 602.795,18 773.759 776.590 0 776.590 793.111 808.917 825.196Saldo (Zuschussbedarf) -477.119,78 -660.537 -664.624 0 -664.624 -680.025 -694.700 -709.838
