Haushalt 2025 Dezernat V

A 51 KSt. 551000 Produkt

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig V/152 konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 € € € € € € € € 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgänge Betriebs-u.Geschätsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zugänge PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 081111 Zugänge BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig V/153 konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 € € € € € € € € Teilprodukt 951110 "Jugendgerichtshilfe" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414200 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 500 0 500 0 0 0 446400 Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jungendrerichtsgesetz 401,25 500 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 401,25 500 500 0 500 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 401,25 500 500 0 500 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 50.414,05 60.900 69.257 0 69.257 72.027 74.908 77.904 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 5.278,70 2.261 3.724 0 3.724 3.873 4.028 4.189 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 467,84 178 283 0 283 294 306 318 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.072,15 458 741 0 741 771 802 834 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.717,96 4.047 5.175 0 5.175 5.382 5.597 5.821 Zw.-summe Personalaufwendungen 60.950,70 67.844 79.180 0 79.180 82.347 85.641 89.066 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.351,75 20.472 21.442 0 21.442 22.300 23.192 24.120 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.816,67 4.958 5.475 0 5.475 5.694 5.922 6.159 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 17.168,42 25.430 26.917 0 26.917 27.994 29.114 30.279 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 78.119,12 93.274 106.097 0 106.097 110.341 114.755 119.345 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 1.640,60 0 0 0 0 0 0 0 533138 Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 6.355,81 6.000 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 Zwischensumme 86.115,53 99.274 112.597 0 112.597 116.906 121.386 126.042 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 86.115,53 99.274 112.597 0 112.597 116.906 121.386 126.042 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 593,49 783 893 0 893 902 911 920 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 382,85 453 470 0 470 475 480 485 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 712,79 899 952 0 952 962 972 982 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 162,39 179 196 0 196 198 200 202 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 185,62 213 325 0 325 328 331 334 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 154,91 202 240 0 240 242 244 246 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 159,74 230 270 0 270 273 276 279 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 133,31 131 167 0 167 169 171 173 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 333,00 468 377 0 377 381 385 389 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 10.155,00 12.126 13.793 0 13.793 13.931 14.070 14.211 Summe Aufwendungen aus ILV 12.973,10 15.684 17.683 0 17.683 17.861 18.040 18.221 Summe Aufwendungen einschl. ILV 99.088,63 114.958 130.280 0 130.280 134.767 139.426 144.263 Saldo (Zuschussbedarf) -98.687,38 -114.458 -129.780 0 -129.780 -134.767 -139.426 -144.263 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0