A 51KSt. 551000Produkt
A 51KSt. 551000Produkt 06.01.01Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,Jugendgerichtshilfe (diff. RU)AnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzfreiwilligkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028Teilprodukt 951120 "Frühe Hilfen" (diff. RU)€ € € € € € € €4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414001 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 66.001 0 66.001 113.145 113.145 47.144414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 19.535,00 18.500 18.500 0 18.500 18.685 18.872 19.061414200Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vonGemeinden und Gemeindeverbänden 25.672,34 28.500 26.750 0 26.750 27.018 27.288 27.561414500Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vonverbundenen Unternehmen und Beteiligungen 0,00 1.500 750 0 750 758 766 774414600Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vonsont. Öfftl. Sonderrechn. 0,00 5.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576448200 Erstattung v. Gemeinden u. GV 564,21 0 0 0 0 0 0 0448403 Kostenerstattg. -umlagen v. ges. Sozialvers. 173,96 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 45.945,51 53.500 114.501 0 114.501 162.131 162.621 97.116Zahlungsunwirksame ErträgeV/154Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 45.945,51 53.500 114.501 0 114.501 162.131 162.621 97.1165 Ordentliche AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 99.242,78 88.051 148.138 0 148.138 185.232 189.472 147.657502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.712,79 6.952 11.248 0 11.248 14.065 14.387 11.212503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.839,54 17.846 29.465 0 29.465 36.844 37.687 29.370504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 126.795,11 112.849 188.851 0 188.851 236.141 241.546 188.239512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 126.795,11 112.849 188.851 0 188.851 236.141 241.546 188.239507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 8.203,00 0 0 0 0 0 0 0531855 Zuschüsse f Projekte Kooperation "Jugendh./Schule" 24.844,12 0 0 0 0 0 0 0531856 Maßnahmen Bundesstiftung Frühe Hilfen 17.416,26 18.550 18.550 0 18.550 18.736 18.923 19.112531878 Förderung von Maßnahmen freier Träger 21.624,64 29.000 29.000 0 29.000 29.290 29.583 29.879539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 4.851,38 0 0 0 0 0 0 0543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 350,02 0 0 0 0 0 0 0543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800 €) 1.473,29 0 0 0 0 0 0 0543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 6.725,65 20.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424544014 Sonst. Projekt- und Sachkosten 18.563,04 31.250 38.322 0 38.322 43.686 44.002 37.249Zwischensumme 230.846,51 211.649 288.723 0 288.723 341.993 348.335 288.903Summe Aufwendungen 230.846,51 211.649 288.723 0 288.723 341.993 348.335 288.9035 Aufwendungen aus ILV581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 963,09 947 1.093 0 1.093 1.104 1.115 1.126581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 621,27 548 576 0 576 582 588 594581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.156,67 1.088 1.166 0 1.166 1.178 1.190 1.202581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 263,52 217 240 0 240 242 244 246581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 301,22 258 398 0 398 402 406 410581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 251,38 244 294 0 294 297 300 303581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 8.068,20 279 331 0 331 334 337 340581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 216,33 158 205 0 205 207 209 211581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 541,00 567 462 0 462 467 472 477581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 16.483,00 14.670 16.890 0 16.890 17.059 17.230 17.402Summe Aufwendungen aus ILV 28.865,68 18.976 21.655 0 21.655 21.872 22.091 22.311Summe Aufwendungen einschl. ILV 259.712,19 230.625 310.378 0 310.378 363.865 370.426 311.214Saldo (Zuschussbedarf) -213.766,68 -177.125 -195.877 0 -195.877 -201.734 -207.805 -214.0980 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0ZusammenfassungZahlungswirksame Erträge 166.999,92 162.200 223.201 0 223.201 271.413 272.996 208.594Zahlungsunwirksame Erträge 5.022,24 5.022 3.766 0 3.766 3.804 3.842 3.880Summe 172.022,16 167.222 226.967 0 226.967 275.217 276.838 212.474Summe Erträge 172.022,16 167.222 226.967 0 226.967 275.217 276.838 212.474Zahlungswirksame Aufwendungen 881.584,67 1.035.603 1.131.263 0 1.131.263 1.203.726 1.229.883 1.190.910Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.844,47 6.142 4.514 0 4.514 5.729 5.774 5.820Summe 887.429,14 1.041.745 1.135.777 0 1.135.777 1.209.455 1.235.657 1.196.730Summe Aufwendungen 887.429,14 1.041.745 1.135.777 0 1.135.777 1.209.455 1.235.657 1.196.730Zahlungswirksamer Saldo -714.584,75 -873.403 -908.062 0 -908.062 -932.313 -956.887 -982.316Zahlungsunwirksamer Saldo -822,23 -1.120 -748 0 -748 -1.925 -1.932 -1.940Summe -715.406,98 -874.523 -908.810 0 -908.810 -934.238 -958.819 -984.256Summe Saldo -715.406,98 -874.523 -908.810 0 -908.810 -934.238 -958.819 -984.256Aufwendungen aus ILV 74.166,86 77.597 81.471 0 81.471 82.288 83.112 83.943Saldo insgesamt -789.573,84 -952.120 -990.281 0 -990.281 -1.016.526 -1.041.931 -1.068.199
V/155Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenInvestitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. RU)BezeichnungJahresergebnis2023Investitionsmaßnahmen oberhalb der WertgrenzeAnsatz2024Ansatz2025Verpflichtungs-ErmächtigungenFinanzplan2026Finanzplan20272028Jugendmobil (I519511001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Investitionsmaßnahmen unterhalb der WertgrenzeInvestitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,000,00+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,000,00Bisherbereitgestellt-45.000,00-45.000,00-33.800,00500,00-34.300,00
