V/160Produkt 06.02.01Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)Zu A/533151 "Übernahme von Schulkosten i. R. d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche" undA/533152 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter-"Die Übernahme von Schulkosten hat sich in den vergangenen Jahren als eine geeignete Maßnahme der Eingliederungshilfeetabliert, wodurch die Aufwendungen durch kostenintensiverer Schulbegleitungen in Einzelfällen reduziert werden konnten.Zu A/533206 "Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme":Das Sachkonto für Inobhutnahmen wurde im Bereich der Eingliederungshilfe im Haushalt 2023 neu eingerichtet, sodass die Höheder voraussichtlichen Aufwendungen aufgrund mangelnder Vergleichswerte und der außergewöhnlichen Situation während derCorona-Pandemie nur schwer abgeschätzt werden konnte. Der Verlauf des Jahres 2023 und 2024 hat gezeigt, dass durch denverstärkten Einsatz von ambulante Hilfen Inobhutnahmen oftmals verhindert werden können.Zu A/533209 "Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen-":In den Jahren 2023 und 2024 konnten mehrere stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe, die in Folge der Coronapandemieeingerichtet wurden, beendet werden. Dies wirkt sich positiv auf die Veranschlagung im Jahr 2025 aus.Zu Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige":Zu A/500001 "Personalaufwendungen":Siehe Erläuterungen zu Sachkonto A/500001 des Teilprodukts 951300.Zu A/533145, A533153, A/533154, A/533156, A/533205 und A/533210 ""Leistungen der Jugendhilfe für junge Volljährigeaußerhalb und innerhalb von Einrichtungen":Der gestiegene Bedarf der Hilfen zur Erziehung setzt sich in einer Vielzahl laufender Hilfefälle auch über die Vollendung des18. Lebensjahres der jungen Menschen hinaus fort; dies ist auch insbesondere im Bereich der umA zu erkennen.Die oben beschriebene signifikante Erhöhung der Tagessätze von stationären Einrichtungen sowie der Pflegegelder macht sich auchbei der Veranschlagung von den Hilfen für junge Volljährige deutlich bemerkbar. Die Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfefür Volljährige zeigen hingegen aktuell eine sinkende Tendenz, was die Reduzierung des Ansatzes möglich macht.Zu A/533161"Hilfe für junge Volljährige - Soziale Gruppenarbeit":Die soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII stellt auch über die Volljährigkeit der jungen Menschen hinaus eine erfolgreicheMaßnahme der Jugendhilfe dar, um Einzelfallhilfen zu reduzieren. Dies macht die erstmalige Veranschlagung von Haushaltsmittelnab dem Jahr 2025 erforderlich.
V/161Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenTeilergebnishaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)Nr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 363.590,50 351.446,00 435.500,00 439.855,00 444.254,00 448.696,0003 + Sonstige Transfererträge 3.770.720,63 3.087.500,00 5.825.000,00 4.247.050,00 4.289.522,00 4.332.417,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.105,00 4.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,0006 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 6.313,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 3.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 4.145.019,86 3.442.946,00 6.264.500,00 4.690.945,00 4.737.856,00 4.785.234,0011 - Personalaufwendungen -2.887.438,47 -3.153.504,00 -3.201.101,00 -3.329.144,00 -3.462.309,00 -3.600.800,0012 - Versorgungsaufwendungen -135.553,38 -197.657,00 -170.610,00 -177.435,00 -184.533,00 -191.915,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,0014 - Bilanzielle Abschreibung 88.287,83 0,00 0,00 -203.630,00 -203.630,00 -203.630,0015 - Transferaufwendungen -15.315.974,63 -14.705.334,00 -18.907.000,00 -19.096.070,00 -19.287.031,00 -19.479.901,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.308,92 -39.740,00 -34.903,00 -35.252,00 -35.604,00 -35.960,0017 = Ordentliche Aufwendungen -18.260.987,57 -18.097.235,00 -22.314.614,00 -22.842.541,00 -23.174.127,00 -23.513.236,0018 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -14.115.967,71 -14.654.289,00 -16.050.114,00 -18.151.596,00 -18.436.271,00 -18.728.002,0019 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -14.115.967,71 -14.654.289,00 -16.050.114,00 -18.151.596,00 -18.436.271,00 -18.728.002,0023 + außerordentliche Erträge 4.005.135,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 4.005.135,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -10.110.832,34 -14.654.289,00 -16.050.114,00 -18.151.596,00 -18.436.271,00 -18.728.002,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -496.955,31 -560.711,00 -651.197,00 -657.712,00 -664.290,00 -670.934,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -10.607.787,65 -15.215.000,00 -16.701.311,00 -18.809.308,00 -19.100.561,00 -19.398.936,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028
Haushaltssatzung 2025Band IIDezerna
V/004Produkt/ Bezeichnung SeiteTeil
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
V/008
V/010Produkt 01.03.07Dezernent VErl
Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 D
V/014
V/016
Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40V/018
V/020Produkt 03.01.01Förderschulen
V/022Haushaltsplan 2025 der Städte
A 40KSt. 540000V/024Produkt 03.01.0
A 40KSt. 540000V/026Produkt 03.01.0
A 40KSt. 540000V/028Produkt 03.01.0
V/030TeilproduktSchule/MaßnahmeKos
V/032
V/034Produkt 03.01.02Förderschulen
V/036Haushaltsplan 2025 der Städte
A 40KSt. 540000V/038Produkt 03.01.0
A 40KSt. 540000V/040Produkt 03.01.0
V/042
V/044Produkt 03.01.03Förderschule
V/046Haushaltsplan 2025 der Städte
V/048Haushaltsplan 2025 der Städte
V/050Produkt 03.01.04KlinikschuleEr
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 K
Investitionen Produkt 030104 Klinik
V/056Produkt 03.02.01BerufskollegsE
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
A 40KSt. 540000V/060Produkt 03.02.0
A 40KSt. 540000V/062Produkt 03.02.0
A 40KSt. 540000V/064Produkt 03.02.0
A 40KSt. 540000V/066Produkt 03.02.0
A 40KSt. 540000V/068Produkt 03.02.0
A 40KSt. 540000V/070Produkt 03.02.0
A 40KSt. 540000V/072Produkt 03.02.0
A 40KSt. 540000V/074Produkt 03.02.0
A 40KSt. 540000V/076Produkt 03.02.0
V/078
V/080TeilproduktSchule/Maßnahme940
V/082TeilproduktSchule/Maßnahme03.
V/084Produkt 03.05.01Weiterbildungs
V/086Haushaltsplan 2025 der Städte
A 40KSt. 540000V/088Produkt 03.05.0
V/090
V/092Produkt 03.04.01Allgemeine Sch
V/094
V/096Haushaltsplan 2025 der Städte
V/098Haushaltsplan 2025 der Städte
V/100Produkt 06.00.04Soziale Arbeit
V/102Haushaltsplan 2025 der Städte
V/104A/529110Schülerbeförderungsk
V/106
V/108Produkt 03.04.04SchulaufsichtE
V/210Haushaltsplan 2025 der Städte
V/212
V/214Produkt 06.00.06Koordinierungs
V/216Haushaltsplan 2025 der Städte
V/218
V/220Produkt 06.04.01Erziehungsbera
V/222
V/224Haushaltsplan 2025 der Städte
A 51KSt. 552000Produkt 06.04.01Erzi
V/228Produkt 08.01.01Förderung von
V/230Haushaltsplan 2025 der Städte
V/232
V/234
Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85V/236
V/238Produkt 01.02.01Bürgerschaftl
V/240Haushaltsplan 2025 der Städte
V/242
V/244Produkt 15.01.01Wirtschaftsfö
V/246Zu A/549906 "Aufwendungen Part
V/248Haushaltsplan 2025 der Städte
S 85KSt. 585000V/250Produkt 15.01.0
V/252
V/254Produkt 15.01.03Tourismusförd
V/256
V/258Haushaltsplan 2025 der Städte
S 85KSt. 585000V/260Produkt 15.01.0
V/262
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