V/162Haushaltsplan 2025
V/162Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenTeilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU)Nr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 363.590,50 351.446,00 435.500,00 439.855,00 444.254,00 448.696,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.257.072,76 3.087.500,00 5.825.000,00 4.247.050,00 4.289.522,00 4.332.417,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 935,00 4.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.202,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige Einzahlungen 288.687,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.924.488,15 3.442.946,00 6.264.500,00 4.690.945,00 4.737.856,00 4.785.234,0010 - Personalauszahlungen -2.873.491,34 -3.153.504,00 -3.201.101,00 -3.329.144,00 -3.462.309,00 -3.600.800,0011 - Versorgungsauszahlungen -174.862,77 -197.657,00 -170.610,00 -177.435,00 -184.533,00 -191.915,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen -14.677.207,35 -14.705.334,00 -18.907.000,00 -19.096.070,00 -19.287.031,00 -19.479.901,0015 - Sonstige Auszahlungen -292.596,84 -39.740,00 -34.903,00 -35.252,00 -35.604,00 -35.960,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -18.018.158,30 -18.097.235,00 -22.314.614,00 -22.638.911,00 -22.970.497,00 -23.309.606,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -15.093.670,15 -14.654.289,00 -16.050.114,00 -17.947.966,00 -18.232.641,00 -18.524.372,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028
A 51KSt. 551000V/163Produkt 06.02.01Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)AnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU)4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 92.500 0 0 0 0 0 0414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vonGemeinden und Gemeindeverbände 363.590,50 258.446 435.000 0 435.000 439.350 443.744 448.181414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 0,00 500 500 0 500 505 510 515414900 Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand) 2.733.800,81 2.200.000 4.100.000 0 4.100.000 2.525.000 2.550.250 2.575.753421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 186.165,70 150.000 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485422101 Kostenersatz bei Inobhutnahme 311.682,82 100.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 1.105,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 5.993,29 0 0 0 0 0 0 0448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 3.602.338,12 2.805.446 4.954.500 0 4.954.500 3.388.045 3.421.926 3.456.145Zahlungsunwirksame Erträge458301 Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen 3.290,00 0 0 0 0 0 0 0491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 1.759.542,27 0 0 0 0 0 0 0491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF- CUIG (Ukraine) 401.609,42 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 2.164.441,69 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 5.766.779,81 2.805.446 4.954.500 0 4.954.500 3.388.045 3.421.926 3.456.1455 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 171.351,63 230.147 225.675 0 225.675 234.702 244.089 253.852501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.364.786,07 1.511.450 1.481.033 0 1.481.033 1.540.274 1.601.885 1.665.960502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 102.038,75 119.333 112.457 0 112.457 116.955 121.633 126.498503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 271.067,81 306.343 294.584 0 294.584 306.367 318.622 331.367504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.530,92 15.295 16.863 0 16.863 17.538 18.240 18.970Zw.-summe Personalaufwendungen 1.921.775,18 2.182.568 2.130.612 0 2.130.612 2.215.836 2.304.469 2.396.647512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 47.839,17 77.367 69.868 0 69.868 72.663 75.570 78.593514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 9.552,19 18.737 17.840 0 17.840 18.554 19.296 20.068Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 57.391,36 96.104 87.708 0 87.708 91.217 94.866 98.661Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.979.166,54 2.278.672 2.218.320 0 2.218.320 2.307.053 2.399.335 2.495.308525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 0 0 0 0 0 0525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0527160 Pädagogischer Sachbedarf 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0542303 Leasing KFZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 0,00 11.300 11.300 0 11.300 11.413 11.527 11.642543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 60,00 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.533139 Sozialpädagogische Familienhilfe 1.086.402,81 850.000 1.600.000 0 1.600.000 1.616.000 1.632.160 1.648.482533140 Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften 356.267,57 300.000 500.000 0 500.000 505.000 510.050 515.151533141 Förderung von Kindern in Familien -ambulanteFamilienhilfe- 0,00 0 0 0 0 0 0 0533142 Aufwendungen für die intensive sozialpädagogischeEinzelbetreuung 529.205,86 230.000 500.000 0 500.000 505.000 510.050 515.151533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilienund Erziehungsstellen 2.467.318,03 2.800.000 3.200.000 0 3.200.000 3.232.000 3.264.320 3.296.963533146 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 120.059,83 150.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.533203 Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen 95.500,04 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege 4.814.576,05 5.000.000 6.500.000 0 6.500.000 6.565.000 6.630.650 6.696.957Sonstige Leistungen der Jugendhilfe531855 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule" 0,00 0 0 0 0 0 0 0531856 Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen 0,00 0 0 0 0 0 0 0533137 Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152533147 Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilienund Erziehungsstellen -Wochenendseminare- 11.182,27 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666533206 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u.Jugendlichen/Inobhutnahme 982.433,50 500.000 1.000.000 0 1.000.000 1.010.000 1.020.100 1.030.301533207 Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII- 8.334,00 8.334 0 0 0 0 0 0533208 Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder 318.838,64 200.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090544006 Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäߧ 79a SGB VIII 0,00 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030544512 KfZ-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0544621 Kfz-Versicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 4.602,70 5.240 5.245 0 5.245 5.297 5.350 5.404Zwischensumme 12.773.947,84 12.422.546 16.115.865 0 16.115.865 16.343.573 16.576.220 16.813.962
