V/162 Haushaltsplan 2025
V/162 Haushaltsplan 2025 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 363.590,50 351.446,00 435.500,00 439.855,00 444.254,00 448.696,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.257.072,76 3.087.500,00 5.825.000,00 4.247.050,00 4.289.522,00 4.332.417,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 935,00 4.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.202,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 288.687,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.924.488,15 3.442.946,00 6.264.500,00 4.690.945,00 4.737.856,00 4.785.234,00 10 - Personalauszahlungen -2.873.491,34 -3.153.504,00 -3.201.101,00 -3.329.144,00 -3.462.309,00 -3.600.800,00 11 - Versorgungsauszahlungen -174.862,77 -197.657,00 -170.610,00 -177.435,00 -184.533,00 -191.915,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -14.677.207,35 -14.705.334,00 -18.907.000,00 -19.096.070,00 -19.287.031,00 -19.479.901,00 15 - Sonstige Auszahlungen -292.596,84 -39.740,00 -34.903,00 -35.252,00 -35.604,00 -35.960,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -18.018.158,30 -18.097.235,00 -22.314.614,00 -22.638.911,00 -22.970.497,00 -23.309.606,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -15.093.670,15 -14.654.289,00 -16.050.114,00 -17.947.966,00 -18.232.641,00 -18.524.372,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
A 51 KSt. 551000 V/163 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 92.500 0 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 363.590,50 258.446 435.000 0 435.000 439.350 443.744 448.181 414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 414900 Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f lfd Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand) 2.733.800,81 2.200.000 4.100.000 0 4.100.000 2.525.000 2.550.250 2.575.753 421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 186.165,70 150.000 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485 422101 Kostenersatz bei Inobhutnahme 311.682,82 100.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 1.105,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 5.993,29 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.602.338,12 2.805.446 4.954.500 0 4.954.500 3.388.045 3.421.926 3.456.145 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen 3.290,00 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 1.759.542,27 0 0 0 0 0 0 0 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF- CUIG (Ukraine) 401.609,42 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.164.441,69 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.766.779,81 2.805.446 4.954.500 0 4.954.500 3.388.045 3.421.926 3.456.145 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 171.351,63 230.147 225.675 0 225.675 234.702 244.089 253.852 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.364.786,07 1.511.450 1.481.033 0 1.481.033 1.540.274 1.601.885 1.665.960 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 102.038,75 119.333 112.457 0 112.457 116.955 121.633 126.498 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 271.067,81 306.343 294.584 0 294.584 306.367 318.622 331.367 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.530,92 15.295 16.863 0 16.863 17.538 18.240 18.970 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.921.775,18 2.182.568 2.130.612 0 2.130.612 2.215.836 2.304.469 2.396.647 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 47.839,17 77.367 69.868 0 69.868 72.663 75.570 78.593 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 9.552,19 18.737 17.840 0 17.840 18.554 19.296 20.068 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 57.391,36 96.104 87.708 0 87.708 91.217 94.866 98.661 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.979.166,54 2.278.672 2.218.320 0 2.218.320 2.307.053 2.399.335 2.495.308 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527160 Pädagogischer Sachbedarf 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542303 Leasing KFZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 0,00 11.300 11.300 0 11.300 11.413 11.527 11.642 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 60,00 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. 533139 Sozialpädagogische Familienhilfe 1.086.402,81 850.000 1.600.000 0 1.600.000 1.616.000 1.632.160 1.648.482 533140 Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften 356.267,57 300.000 500.000 0 500.000 505.000 510.050 515.151 533141 Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe- 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533142 Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 529.205,86 230.000 500.000 0 500.000 505.000 510.050 515.151 533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien und Erziehungsstellen 2.467.318,03 2.800.000 3.200.000 0 3.200.000 3.232.000 3.264.320 3.296.963 533146 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 120.059,83 150.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E. 533203 Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen 95.500,04 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege 4.814.576,05 5.000.000 6.500.000 0 6.500.000 6.565.000 6.630.650 6.696.957 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe 531855 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule" 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531856 Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533137 Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 533147 Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare- 11.182,27 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 533206 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme 982.433,50 500.000 1.000.000 0 1.000.000 1.010.000 1.020.100 1.030.301 533207 Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII- 8.334,00 8.334 0 0 0 0 0 0 533208 Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder 318.838,64 200.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 544006 Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII 0,00 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544512 KfZ-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz-Versicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 4.602,70 5.240 5.245 0 5.245 5.297 5.350 5.404 Zwischensumme 12.773.947,84 12.422.546 16.115.865 0 16.115.865 16.343.573 16.576.220 16.813.962
