A 51 KSt. 551000 V/164
A 51 KSt. 551000 V/164 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 freiwillig € € € € € € € € Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z.. Rückst. f. Inanspr. v. Alternteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einri 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerl.Einri 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen 5,00 0 0 0 0 0 0 0 570010 AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG) 0,00 0 0 0 0 111.185 111.185 111.185 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 13.812,78 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA) -49.693,54 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -35.875,76 0 0 0 0 111.185 111.185 111.185 Summe Aufwendungen 12.738.072,08 12.422.546 16.115.865 0 16.115.865 16.454.758 16.687.405 16.925.147 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.034,21 19.119 18.669 0 18.669 18.856 19.045 19.235 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 9.698,29 11.076 9.829 0 9.829 9.927 10.026 10.126 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 18.056,07 21.972 19.905 0 19.905 20.104 20.305 20.508 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.113,70 4.375 4.096 0 4.096 4.137 4.178 4.220 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.702,14 5.214 6.803 0 6.803 6.871 6.940 7.009 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.924,14 4.927 5.021 0 5.021 5.071 5.122 5.173 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 415,37 5.624 5.649 0 5.649 5.705 5.762 5.820 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.377,00 3.201 3.496 0 3.496 3.531 3.566 3.602 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.606,00 11.440 71.982 0 71.982 72.702 73.429 74.163 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 257.292,00 296.227 288.382 0 288.382 291.266 294.179 297.121 Summe Aufwendungen aus ILV 329.218,92 383.175 433.832 0 433.832 438.170 442.552 446.977 Summe Aufwendungen einschl. ILV 13.067.291,00 12.805.721 16.549.697 0 16.549.697 16.892.928 17.129.957 17.372.124 Saldo (Zuschussbedarf) -7.300.511,19 -10.000.275 -11.595.197 0 -11.595.197 -13.504.883 -13.708.031 -13.915.979 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 51 KSt. 551000 V/165 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421107 Rückerst. v. überzahlten Leist. (außerh. v. Einr.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl. Rechtl.) 427.585,31 350.000 375.000 0 375.000 378.750 382.538 386.363 422111 Kostenersatz Eingliederungshilfe (Privatperson) 11.456,66 15.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 Zwischensumme 439.041,97 365.000 385.000 0 385.000 388.850 392.739 396.666 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge a.d. Aufls. d. Herabs.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 1.238.034,99 0 0 0 0 0 0 0 491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF- CUIG (Ukraine) 38.682,33 0 0 0 0 Zwischensumme 1.276.717,32 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.715.759,29 365.000 385.000 0 385.000 388.850 392.739 396.666 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 46.691,36 64.329 51.964 0 51.964 54.042 56.204 58.452 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 208.054,80 247.924 340.346 0 340.346 353.960 368.118 382.843 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.519,40 19.574 25.843 0 25.843 26.877 27.952 29.070 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.949,17 50.249 67.696 0 67.696 70.404 73.220 76.149 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.442,56 4.275 3.883 0 3.883 4.038 4.200 4.368 Zw.-summe Personalaufwendungen 314.657,29 386.351 489.732 0 489.732 509.321 529.694 550.882 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 13.155,76 21.625 16.088 0 16.088 16.732 17.401 18.097 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.571,75 5.237 4.108 0 4.108 4.272 4.443 4.621 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 15.727,51 26.862 20.196 0 20.196 21.004 21.844 22.718 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 330.384,80 413.213 509.928 0 509.928 530.325 551.538 573.600 531899 Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533149 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung- 41.312,00 30.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 533150 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen- 301.341,54 350.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 533151 Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 321.060,08 250.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 533152 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- 845.730,66 750.000 750.000 0 750.000 757.500 765.075 772.726 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern 533206 v.Jugendlichen/Inobhutnahme 16.548,48 100.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 533209 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen- 1.272.862,59 1.600.000 900.000 0 900.000 909.000 918.090 927.271 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 3.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Zwischensumme 3.129.240,15 3.496.213 2.865.928 0 2.865.928 2.909.885 2.954.894 3.000.989 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533199 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerh.Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570010 AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG) 0,00 0 0 0 0 65.563 65.563 65.563 573120 AfA auf Forderungen und sonstige VG (JAB) 52.407,07 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -52.407,07 0 0 0 0 65.563 65.563 65.563 Summe Aufwendungen 3.076.833,08 3.496.213 2.865.928 0 2.865.928 2.975.448 3.020.457 3.066.552 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.509,62 2.849 4.291 0 4.291 4.334 4.377 4.421 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.618,91 1.651 2.259 0 2.259 2.282 2.305 2.328 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.014,04 3.274 4.576 0 4.576 4.622 4.668 4.715 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 686,69 652 941 0 941 950 960 970 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 784,91 777 1.564 0 1.564 1.580 1.596 1.612 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 655,05 734 1.154 0 1.154 1.166 1.178 1.190 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 0,00 838 1.298 0 1.298 1.311 1.324 1.337 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 563,71 477 804 0 804 812 820 828 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.410,00 1.705 18.563 0 18.563 18.749 18.936 19.125 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 42.950,00 53.718 66.291 0 66.291 66.954 67.624 68.300 Summe Aufwendungen aus ILV 54.192,93 66.675 101.741 0 101.741 102.760 103.788 104.826 Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.131.026,01 3.562.888 2.967.669 0 2.967.669 3.078.208 3.124.245 3.171.378 Saldo (Zuschussbedarf) -1.415.266,72 -3.197.888 -2.582.669 0 -2.582.669 -2.689.358 -2.731.506 -2.774.712 √
