A 51KSt.
A 51KSt. 551000V/166Produkt 06.02.01Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)AnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 5,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 5,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 5,00 0 0 0 0 0 0 05 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 163.600,45 146.705 138.650 0 138.650 144.197 149.965 155.964501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 174.823,59 170.551 164.779 0 164.779 171.370 178.225 185.354502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.164,45 13.466 12.512 0 12.512 13.012 13.532 14.073503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 35.576,07 34.568 32.775 0 32.775 34.086 35.449 36.867504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.980,10 9.749 10.360 0 10.360 10.774 11.205 11.653Zw.-summe Personalaufwendungen 399.144,66 375.039 359.076 0 359.076 373.439 388.376 403.911512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 45.447,21 49.316 42.925 0 42.925 44.642 46.428 48.285514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 9.062,32 11.944 10.960 0 10.960 11.398 11.854 12.328Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 54.509,53 61.260 53.885 0 53.885 56.040 58.282 60.613Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 453.654,19 436.299 412.961 0 412.961 429.479 446.658 464.524507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 21.707,00 0 0 0 0 0 0 0543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 500 500 0 500 505 510 515543154 Gebühren, Auslagen 1.297,12 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 59,00 300 300 0 300 303 306 309544005 Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften 2.341,10 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine undInstitutionen f 1.949,00 1.900 2.058 0 2.058 2.079 2.100 2.121Zwischensumme 481.007,41 444.499 421.319 0 421.319 437.921 455.184 473.136Zahlungsunwirksame Aufwendungen547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage 3,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 3,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 481.010,41 444.499 421.319 0 421.319 437.921 455.184 473.1365 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.446,08 3.661 3.475 0 3.475 3.510 3.545 3.580581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.223,00 2.121 1.830 0 1.830 1.848 1.866 1.885581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.138,74 4.207 3.706 0 3.706 3.743 3.780 3.818581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 942,93 838 762 0 762 770 778 786581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.077,81 998 1.267 0 1.267 1.280 1.293 1.306581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 899,48 943 935 0 935 944 953 963581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 78,19 1.077 1.052 0 1.052 1.063 1.074 1.085581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 774,06 613 651 0 651 658 665 672581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.936,00 2.190 1.467 0 1.467 1.482 1.497 1.512581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 58.975,00 56.719 53.685 0 53.685 54.222 54.764 55.312Summe Aufwendungen ausinternen Leistungsbeziehungen 74.491,29 73.367 68.830 0 68.830 69.520 70.215 70.919Summe Aufwendungen einschl. ILV 555.501,70 517.866 490.149 0 490.149 507.441 525.399 544.055Saldo (Zuschussbedarf) -555.496,70 -517.866 -490.149 0 -490.149 -507.441 -525.399 -544.055√0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 51KSt. 551000V/167Produkt 06.02.01Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-,Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU)AnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028Teilprodukt 951330 "Hilfe für junge Volljährige (diff. RU)"4 ErträgeZahlungswirksame Erträgefreiwillig€ € € € € € € €421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 50.782,92 230.000 900.000 0 900.000 909.000 918.090 927.271421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 5.173,48 7.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe (öffentl. Rechtl.) 43.194,49 30.000 15.000 0 15.000 0 0 0422111 Kostenersatz Eingliederungshilfe (Privatpersonen) 878,44 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 315,44 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 100.344,77 272.500 925.000 0 925.000 914.050 923.191 932.423Zahlungsunwirksame Erträge491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 508.807,76 0 0 0 0 0 0 0491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF- CUIG (Ukraine) 58.458,60 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 567.266,36 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 667.611,13 272.500 925.000 0 925.000 914.050 923.191 932.4235 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 23.348,96 32.164 22.699 0 22.699 23.607 24.551 25.533501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 161.149,95 136.734 154.754 0 154.754 160.944 167.382 174.077502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.994,91 10.796 11.751 0 11.751 12.221 12.710 13.218503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 32.008,09 27.714 30.781 0 30.781 32.012 33.292 34.624504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.652,43 2.138 1.696 0 1.696 1.764 1.835 1.908Zw.-summe Personalaufwendungen 230.154,34 209.546 221.681 0 221.681 230.548 239.770 249.360512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 6.577,88 10.812 7.027 0 7.027 7.308 7.600 7.904514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.347,10 2.619 1.794 0 1.794 1.866 1.941 2.019Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.924,98 13.431 8.821 0 8.821 9.174 9.541 9.923Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 238.079,32 222.977 230.502 0 230.502 239.722 249.311 259.283533145 Hilfe für junge Volljährige in Vollzeitpflege 205.705,27 160.000 400.000 0 400.000 404.000 408.040 412.120533153 Hilfe für junge Volljährige - Erziehungsbeistand 66.433,93 50.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242533154 Hilfe für junge Volljährige - INSPE 5.524,78 10.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060533156 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII ambulant 146.360,23 200.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636533161 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Gruppenarbeit 0,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege 552.342,74 350.000 1.200.000 0 1.200.000 1.212.000 1.224.120 1.236.361533210 Hilfe für junge Volljährige - § 35a SGB VIII stationär 750.633,73 740.000 600.000 0 600.000 606.000 612.060 618.181543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030Zwischensumme 1.965.080,00 1.733.977 2.911.502 0 2.911.502 2.947.532 2.984.199 3.021.519Zahlungsunwirksame Aufwendungen533199 Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri 0,00 0 0 0 0 0 0 0533299 Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einric 0,00 0 0 0 0 0 0 0570010 AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG) 0,00 0 0 0 0 26.882 26.882 26.882573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 26.882 26.882 26.882Summe Aufwendungen 1.965.080,00 1.733.977 2.911.502 0 2.911.502 2.974.414 3.011.081 3.048.4015 Aufwendungen aus internen Leistungsverr.581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.808,57 1.871 1.940 0 1.940 1.959 1.979 1.999581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.166,68 1.084 1.021 0 1.021 1.031 1.041 1.051581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.172,10 2.150 2.068 0 2.068 2.089 2.110 2.131581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 494,87 428 426 0 426 430 434 438581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 565,65 510 707 0 707 714 721 728581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 472,06 482 522 0 522 527 532 537581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 0,00 550 587 0 587 593 599 605581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 406,24 313 363 0 363 367 371 375581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.016,00 1.119 9.195 0 9.195 9.287 9.380 9.474581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-Gemeinkosten) 30.950,00 28.987 29.965 0 29.965 30.265 30.568 30.874Summe Aufwendungen aus ILV 39.052,17 37.494 46.794 0 46.794 47.262 47.735 48.212Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.004.132,17 1.771.471 2.958.296 0 2.958.296 3.021.676 3.058.816 3.096.613Saldo (Zuschussbedarf) -1.336.521,04 -1.498.971 -2.033.296 0 -2.033.296 -2.107.626 -2.135.625 -2.164.190ZusammenfassungZahlungswirksame Erträge 4.141.729,86 3.442.946 6.264.500 0 6.264.500 4.690.945 4.737.856 4.785.234Zahlungsunwirksame Erträge 4.008.425,37 0 0 0 0 0 0 0Summe 8.150.155,23 3.442.946 6.264.500 0 6.264.500 4.690.945 4.737.856 4.785.234Summe Erträge 8.150.155,23 3.442.946 6.264.500 0 6.264.500 4.690.945 4.737.856 4.785.234Zahlungswirksame Aufwendungen 18.349.275,40 18.097.235 22.314.614 0 22.314.614 22.638.911 22.970.497 23.309.606Zahlungsunwirksame Aufwendungen -88.279,83 0 0 0 0 203.630 203.630 203.630Summe 18.260.995,57 18.097.235 22.314.614 0 22.314.614 22.842.541 23.174.127 23.513.236Summe Aufwendungen 18.260.995,57 18.097.235 22.314.614 0 22.314.614 22.842.541 23.174.127 23.513.236Zahlungswirksamer Saldo -14.207.545,54 -14.654.289 -16.050.114 0 -16.050.114 -17.947.966 -18.232.641 -18.524.372Zahlungsunwirksamer Saldo 4.096.705,20 0 0 0 0 -203.630 -203.630 -203.630Summe -10.110.840,34 -14.654.289 -16.050.114 0 -16.050.114 -18.151.596 -18.436.271 -18.728.002Summe Saldo -10.110.840,34 -14.654.289 -16.050.114 0 -16.050.114 -18.151.596 -18.436.271 -18.728.002Aufwendungen aus ILV -496.955,31 -560.711 -651.197 0 -651.197 -657.712 -664.290 -670.934Saldo insgesamt -10.607.795,65 -15.215.000 -16.701.311 0 -16.701.311 -18.809.308 -19.100.561 -19.398.936
