Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)V/188Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 720.345,46 832.950,00 739.980,00 747.279,00 754.752,00 762.299,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 709.800,87 941.000,00 1.550.000,00 1.565.500,00 1.581.155,00 1.596.967,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.614,51 6.000,00 6.500,00 6.565,00 6.631,00 6.697,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.298,19 350,00 2.150,00 2.172,00 2.194,00 2.216,0007 + Sonstige Einzahlungen 285,00 400,00 300,00 303,00 306,00 309,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.505.344,03 1.780.700,00 2.298.930,00 2.321.819,00 2.345.038,00 2.368.488,0010 - Personalauszahlungen -2.204.674,96 -2.765.479,00 -3.018.562,00 -3.139.154,00 -3.264.569,00 -3.394.999,0011 - Versorgungsauszahlungen -93.383,51 -112.647,00 -122.278,00 -127.170,00 -132.257,00 -137.548,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -254.478,07 -573.082,00 -512.347,00 -517.390,00 -522.485,00 -527.631,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen -1.989.539,26 -1.979.088,00 -2.707.622,00 -2.735.712,00 -2.764.170,00 -2.793.002,0015 - Sonstige Auszahlungen -27.446,68 -88.005,00 -99.640,00 -100.640,00 -101.650,00 -102.669,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.569.522,48 -5.518.301,00 -6.460.449,00 -6.620.066,00 -6.785.131,00 -6.955.849,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.064.178,45 -3.737.601,00 -4.161.519,00 -4.298.247,00 -4.440.093,00 -4.587.361,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -15.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -15.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -15.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028
V/189Produkt 01.14.02Betriebskindergarten (allg. RU)Dezernat VBudgetverantwortung:A 51 - Amt für Kinder, Jugend undFamilie AL Heyn, Tel.: 5100Produktverantwortung:Herr Franzen, Tel.: 2247Inhalte des Produktes:Beschreibung:Das Produkt umfasst Aufgaben/Leistungen für die "Innere Verwaltung" und alle Städteregionskommunen.Der Betriebskindergarten ist eine Einrichtung für Verwaltungsangehörige und Beschäftigte Dritter mit Arbeitsort in Aachen (Pendlerkita).Er besteht aus drei Gruppen mit Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt.5 Plätze werden dem Justizzentrum Aachen gemäß Kooperationsvereinbarung gegen Kostenerstattung für dessen Bedienstetezur Verfügung gestellt (Belegplätze).Für den Betriebskindergarten wird die erforderliche sächliche und finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt und derpädagogische Auftrag umgesetzt.Es erfolgt eine altersentsprechende Erziehung, Bildung und bedarfsgerechte Betreuung von Kindern in direkter Nähe zum Arbeitsplatzder Eltern. Eine soziale, emotionale, körperliche und geistige Schulreife der Kinder zum Einschulungszeitpunkt wird angestrebt.Zielsetzung:Der Bedarf an (Betriebs-)Kindergartenplätzen ist zu 100% gedeckt (Deckungsgrad).Zielgruppen:Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren von Mitarbeitenden der StädteRegion Aachen sowie ihre Eltern.Kinder von Bediensteten des Justizzentrums Aachen und anderer Betriebe mit Arbeitsort Aachen.BewirtschaftungsregelnFür den Teilergebnis- und1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- undFinanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgtzu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:456500 525500 bis 571500Stellenanteile insgesamtdavonBeamtePersonelle AusstattungZahl der Stellentatsächlich besetzt2025 2024 202310,925 11,500 9,145tariflich Beschäftigte 10,84211,5009,1450,0830,0000,000
