Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

A 57 KSt. 357000 Produkt

A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge freiwillig € € € € € € € € 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 1.839.552,03 1.944.050 1.246.976 831.317 2.078.293 2.099.076 2.120.067 2.141.268 431100 Verwaltungsgebühren 3.117,50 3.100 720 480 1.200 1.212 1.224 1.236 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 74.765,26 5.720 3.744 2.496 6.240 6.302 6.365 6.429 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 5.970,00 2.100 2.160 1.440 3.600 3.636 3.672 3.709 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 1.250,00 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.924.654,79 1.955.970 1.254.200 836.133 2.090.333 2.111.236 2.132.348 2.153.672 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen) 34,51 35 21 14 35 35 35 35 Zwischensumme 34,51 35 21 14 35 35 35 35 Summe Erträge 1.924.689,30 1.956.005 1.254.221 836.147 2.090.368 2.111.271 2.132.383 2.153.707 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 195.060,35 200.805 124.494 82.996 207.490 209.565 211.661 213.778 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 230.637,79 377.462 260.203 173.469 433.672 438.010 442.389 446.812 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.439,95 29.760 20.717 13.812 34.529 34.874 35.223 35.575 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 45.575,76 75.898 52.160 34.774 86.934 87.803 88.681 89.568 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.675,25 14.029 6.329 4.220 10.549 10.654 10.761 10.869 Zw.-summe Personalaufwendungen 495.389,10 697.954 463.903 309.271 773.174 780.906 788.715 796.602 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 77.147,89 62.122 43.870 29.246 73.116 73.847 74.585 75.331 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.057,37 14.699 7.716 5.144 12.860 12.989 13.119 13.250 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 87.205,26 76.821 51.586 34.390 85.976 86.836 87.704 88.581 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 582.594,36 774.775 515.489 343.661 859.150 867.742 876.419 885.183 541130 Dienstreisekosten 766,44 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 5.529,92 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 60 40 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 996.657,47 1.090.000 826.740 551.160 1.377.900 1.950.079 1.969.580 1.989.276 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 54,49 100 60 40 100 101 102 103 543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 250 150 100 250 253 256 259 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 5.921,60 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 643,00 900 540 360 900 909 918 927 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.584,69 8.770 6.333 4.222 10.555 10.661 10.768 10.876 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 5.200 12.240 8.160 20.400 20.604 20.810 21.018 Zwischensumme 1.598.751,97 1.901.095 1.374.212 916.143 2.290.355 2.871.660 2.900.377 2.929.381 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 217 144 361 365 369 373 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 352,26 352 243 162 405 409 413 417 573110 AfA auf Forderungen u. Sonst. VG 70,00 0 0 0 0 0 0 0 512200 Zuf. z Rückst Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorg.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 422,26 352 460 306 766 774 782 790 Summe Aufwendungen 1.599.174,23 1.901.447 1.374.672 916.449 2.291.121 2.872.434 2.901.159 2.930.171 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 34.661,60 39.962 23.478 15.652 39.130 39.521 39.916 40.315 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.713,02 11.348 12.752 8.502 21.254 21.467 21.682 21.899 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 53.004,50 57.133 28.120 18.747 46.867 47.336 47.809 48.287 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.939,55 11.232 6.562 4.375 10.937 11.046 11.156 11.268 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 9.355,77 10.380 6.100 4.066 10.166 10.268 10.371 10.475 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 16.392,90 18.753 10.699 7.132 17.831 18.009 18.189 18.371 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 26.075,02 26.054 13.756 9.170 22.926 23.155 23.387 23.621 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 161,81 7 202 135 337 340 343 346 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 107.532,00 108.167 65.112 43.408 108.520 109.605 110.701 111.808 581900 Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst) 46.632,18 46.539 29.606 19.738 49.344 49.837 50.335 50.838 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 311.468,35 329.575 196.387 130.925 327.312 330.584 333.889 337.228 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.910.642,58 2.231.022 1.571.059 1.047.374 2.618.433 3.203.018 3.235.048 3.267.399 Saldo (Zuschussbedarf) 14.046,72 -275.017 -316.838 -211.227 -528.065 -1.091.747 -1.102.665 -1.113.692 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 0,00 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 -225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Sonstige Auszahlungen -225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2022 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00