A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 355.758,40 355.758 195.667 160.091 355.758 359.316 362.909 366.538 431100 Verwaltungsgebühren 255,00 300 28 23 51 52 53 54 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 68,50 500 275 225 500 505 510 515 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 3,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 356.084,90 356.558 195.970 160.339 356.309 359.873 363.472 367.107 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 79,98 80 44 36 80 81 82 83 Zwischensumme 79,98 80 44 36 80 81 82 83 Summe Erträge 356.164,88 356.638 196.014 160.375 356.389 359.954 363.554 367.190 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 55,00% 45,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 96.591,18 113.376 65.281 53.412 118.693 119.880 121.079 122.290 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 230.616,67 283.840 153.191 125.338 278.529 281.314 284.128 286.968 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.939,69 22.379 12.197 9.980 22.177 22.399 22.623 22.849 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 45.675,18 57.073 30.709 25.125 55.834 56.392 56.956 57.526 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.848,36 7.921 3.319 2.716 6.035 6.095 6.156 6.218 Zw.-summe Personalaufwendungen 396.671,08 484.589 264.697 216.571 481.268 486.080 490.942 495.851 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 49.585,88 35.075 23.004 18.821 41.825 42.243 42.665 43.092 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.766,30 8.299 4.046 3.310 7.356 7.430 7.504 7.579 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 58.352,18 43.374 27.050 22.131 49.181 49.673 50.169 50.671 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 455.023,26 527.963 291.747 238.702 530.449 535.753 541.111 546.522 541130 Dienstreisekosten 306,34 500 275 225 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.069,96 4.000 1.650 1.350 3.000 3.030 3.060 3.091 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 55 45 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 391,60 7.000 2.750 2.250 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 55 45 100 101 102 103 543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 150 82 68 150 152 154 156 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 50 27 23 50 51 52 53 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 2.386 1.787 1.463 3.250 3.283 3.316 3.349 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 5.100 2.860 2.340 5.200 5.252 5.305 5.358 Zwischensumme 456.791,16 547.349 301.288 246.511 547.799 553.278 558.813 564.402 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 719,50 0 0 0 0 0 0 0 571550 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.918,76 1.197 1.339 1.095 2.434 2.458 2.483 2.508 Zwischensumme 2.638,26 1.197 1.339 1.095 2.434 2.458 2.483 2.508 Summe Aufwendungen 459.429,42 548.546 302.627 247.606 550.233 555.736 561.296 566.910 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.329,89 16.521 8.897 7.280 16.177 16.339 16.502 16.667 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.188,61 4.691 4.833 3.954 8.787 8.875 8.964 9.054 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 21.914,01 23.620 10.657 8.719 19.376 19.570 19.766 19.964 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.108,78 4.644 2.487 2.035 4.522 4.567 4.613 4.659 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.868,05 4.291 2.312 1.891 4.203 4.245 4.287 4.330 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.777,27 7.753 4.055 3.317 7.372 7.446 7.520 7.595 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 9.151,98 10.771 5.213 4.265 9.478 9.573 9.669 9.766 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 69,34 3 76 63 139 140 141 142 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 44.456,00 44.719 24.676 20.190 44.866 45.315 45.768 46.226 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 107.863,93 117.013 63.206 51.714 114.920 116.070 117.230 118.403 Summe Aufwendungen einschl. ILV 567.293,35 665.559 365.833 299.320 665.153 671.806 678.526 685.313 Saldo (Zuschussbedarf) -211.128,47 -308.921 -169.819 -138.945 -308.764 -311.852 -314.972 -318.123 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zug. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.04 Dezernent III für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 L
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Teilergebnishaushalt Produkt 050201
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube