Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -193.838,01 -217.828,00 -211.096,00 -213.207,00 -215.339,00 -217.492,00 11 - Versorgungsauszahlungen -62.081,16 -54.460,00 -62.883,00 -63.512,00 -64.147,00 -64.789,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -100,54 -200,00 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.756,65 -5.600,00 -5.600,00 -5.656,00 -5.712,00 -5.768,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -257.776,36 -278.088,00 -279.779,00 -282.577,00 -285.402,00 -288.255,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -257.776,36 -278.088,00 -279.779,00 -282.577,00 -285.402,00 -288.255,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.04 Dezernent III für Soziales und Gesundheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. Od. Herabs. V. Rückstellungen 0,00 0 0 0 24717 Zwischensumme 0,00 0 0 0 24.717 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 24.717 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 144.990,96 142.352 151.759 0 151.759 153.277 154.810 156.358 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 30.100,39 51.199 40.326 0 40.326 40.729 41.136 41.547 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.393,65 4.037 3.211 0 3.211 3.243 3.275 3.308 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 8.570,77 10.295 8.084 0 8.084 8.165 8.247 8.329 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.635,48 9.945 7.716 0 7.716 7.793 7.871 7.950 Zw.-summe Personalaufwendungen 193.691,25 217.828 211.096 0 211.096 213.207 215.339 217.492 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 46.976,10 44.039 53.477 0 53.477 54.012 54.552 55.098 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.272,19 10.421 9.406 0 9.406 9.500 9.595 9.691 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 55.248,29 54.460 62.883 0 62.883 63.512 64.147 64.789 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 248.939,54 272.288 273.979 0 273.979 276.719 279.486 282.281 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 1.000 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 541130 Dienstreisekosten 1.091,80 2.000 0 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 279,74 1.000 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 300 0 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 56,17 300 0 0 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 333,00 1.000 0 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 100,54 200 0 0 200 202 204 206 Zwischensumme 250.800,79 278.088 273.979 0 279.779 282.577 285.402 288.255 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit 27.862,00 70.000 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 205,68 190 207 0 207 209 211 213 Zwischensumme 28.067,68 70.190 207 0 207 209 211 213 Summe Aufwendungen 278.868,47 348.278 274.186 0 279.986 282.786 285.613 288.468 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.412,41 4.236 3.859 0 3.859 3.898 3.937 3.976 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 760,58 1.203 2.096 0 2.096 2.117 2.138 2.159 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.226,87 6.056 4.622 0 4.622 4.668 4.715 4.762 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 980,12 1.191 1.079 0 1.079 1.090 1.101 1.112 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.175,42 3.938 4.244 0 4.244 4.286 4.329 4.372 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.077,68 1.233 1.844 0 1.844 1.862 1.881 1.900 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 206,28 101 190 0 190 192 194 196 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 523,97 1.095 1.067 0 1.067 1.078 1.089 1.100 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.861,00 8.913 8.942 0 8.942 9.031 9.121 9.212 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.224,33 27.966 27.943 0 27.943 28.222 28.505 28.789 Summe Aufwendungen einschl. ILV 303.092,80 376.244 302.129 0 307.929 311.008 314.118 317.257 Saldo (Zuschussbedarf) -303.092,80 -376.244 -302.129 0 -283.212 -311.008 -314.118 -317.257 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 Gesundheitsamt Budgetverantwor
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Investitionen Produkt 070101 Öffen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
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