Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 05.03.04 Inklusion Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz freiwillig Ansatz 2020 Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land f 25.451,97 100.681 103.884 0 103.884 0 0 0 448200 Erstattungen 2.880,00 2.880 2.880 0 2.880 2.909 2.938 2.967 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 28.331,97 103.561 106.764 0 106.764 2.909 2.938 2.967 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 28.331,97 103.561 106.764 0 106.764 2.909 2.938 2.967 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 123.754,20 119.687 69.554 0 69.554 70.250 70.953 71.663 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 108.722,13 91.208 105.702 0 105.702 106.759 107.825 108.903 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.241,39 7.191 8.416 0 8.416 8.500 8.585 8.671 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 22.202,53 18.340 21.189 0 21.189 21.401 21.615 21.831 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.687,55 8.362 3.536 0 3.536 3.571 3.607 3.643 Zw.-summe Personalaufwendungen 269.607,80 244.788 208.397 0 208.397 210.481 212.585 214.711 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 40.451,65 37.027 24.510 0 24.510 24.755 25.003 25.253 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.123,53 8.761 4.311 0 4.311 4.354 4.398 4.442 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 47.575,18 45.788 28.821 0 28.821 29.109 29.401 29.695 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 317.182,98 290.576 237.218 0 237.218 239.590 241.986 244.406 541130 Dienstreisekosten 260,40 250 253 0 253 256 259 262 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 869,01 716 723 0 723 730 737 744 543120 Bücher und Zeitschriften 92,50 375 375 0 375 379 383 387 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 4.524,00 9.400 9.400 0 9.400 9.494 9.589 9.685 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543963 Sachaufwand Inklusion f 45.480,51 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" 214,19 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 714,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten f 16.248,96 110.749 115.985 0 115.985 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 100,54 0 120 0 120 121 122 123 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 105 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 Zwischensumme 385.687,09 496.321 458.224 0 458.224 340.612 344.019 347.460 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.239,36 1.775 1.180 0 1.180 1.192 1.204 1.216 Zwischensumme 2.239,36 1.775 1.180 0 1.180 1.192 1.204 1.216 Summe Aufwendungen 387.926,45 498.096 459.404 0 459.404 341.804 345.223 348.676 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.653,08 6.772 4.300 0 4.300 4.343 4.386 4.430 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.260,07 1.923 2.335 0 2.335 2.358 2.382 2.406 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.658,90 9.681 5.150 0 5.150 5.202 5.254 5.307 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.623,54 1.903 1.202 0 1.202 1.214 1.226 1.238 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.851,60 2.912 2.464 0 2.464 2.489 2.514 2.539 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.771,89 2.586 2.055 0 2.055 2.076 2.097 2.118 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.973,51 5.145 8.095 0 8.095 8.176 8.258 8.341 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 301,12 398 356 0 356 360 364 368 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.764,00 14.329 10.022 0 10.022 10.122 10.223 10.325 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.857,71 45.649 35.979 0 35.979 36.340 36.704 37.072 Summe Aufwendungen einschl. ILV 440.784,16 543.745 495.383 0 495.383 378.144 381.927 385.748 Saldo (Zuschussbedarf) -412.452,19 -440.184 -388.619 0 -388.619 -375.235 -378.989 -382.781 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.553,18 25.000 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 6.553,18 25.000 0 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion) Bezeichnung Jahresergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2021 -6.553,18 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.553,18 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2022 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -75.000,00 -75.000,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.04 Dezernent III für
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Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
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A 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K
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Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
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A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 L
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Teilergebnishaushalt Produkt 050201
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
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A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 B
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
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