Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 11.310.879,10 11.300.000,00 10.200.000,00 10.404.000,00 10.612.080,00 10.824.322,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.458.248,72 4.826.000,00 3.685.000,00 3.750.740,00 3.817.713,00 3.885.948,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 77.727,50 60.000,00 52.000,00 52.520,00 53.046,00 53.576,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137.128.403,11 140.647.353,00 148.276.798,00 150.068.876,00 157.709.456,00 160.543.479,00 07 + Sonstige Einzahlungen 589.117,38 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 154.646.875,81 156.917.853,00 162.298.298,00 164.360.656,00 172.276.835,00 175.391.885,00 10 - Personalauszahlungen -23.652.858,93 -25.258.721,00 -26.079.689,00 -26.340.486,00 -26.603.892,00 -26.869.930,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.646.886,63 -2.291.039,00 -2.535.843,00 -2.561.201,00 -2.586.812,00 -2.612.680,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.637.182,40 -9.010.500,00 -9.398.600,00 -9.492.586,00 -9.587.512,00 -9.683.387,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -279.232.201,64 -293.888.490,00 -294.253.150,00 -299.947.628,00 -305.756.217,00 -311.751.189,00 15 - Sonstige Auszahlungen 3.207.775,71 -113.640,00 -113.900,00 -115.059,00 -116.228,00 -117.412,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -310.961.353,89 -330.562.390,00 -332.381.182,00 -338.456.960,00 -344.650.661,00 -351.034.598,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -156.314.478,08 -173.644.537,00 -170.082.884,00 -174.096.304,00 -172.373.826,00 -175.642.713,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.250,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.250,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.250,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Dezernat III Budgetverantwortung: A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Scheufens, Tel. 5046 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben. Zielsetzung: Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge. Zielgruppen: Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10) Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 6,536 3,006 3,530 6,540 5,006 1,534 6,536 3,006 3,530