Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH": Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3). Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt": Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3). Zu A/531854 "Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen": Aufgrund der teilweise Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A 54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert. Zu A/531869 "Sonstige Förderungen": Der SRA hat die Verwaltung beauftragt (siehe SV-Nr. 2018/0296), die zweiseitigen Vereinbarungen zu den freiwilligen Leistungen im Sozialbereich zum 31.12.2019 fristgerecht zu kündigen und zum 01.01.2020 die freiwilligen Leistungen an die Bedarfe und Indikatoren der Sozialplanung zu koppeln. Derzeit werden die Projektanträge der Verbände geprüft. Zu A/531875 Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft Städteregion Aachen": Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nr.: 2018/0509). Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmission": Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 28.06.2018 (SV-Nr.: 2018/0295). Zu A/531877 Zuschuss "Gewaltlos Stark": Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nrn.: 2018/5015 u. 2018/0515 E1). Teilprodukt 950180 "Delegationsaufgaben": Zu E/448204 "Erstattung des LVR" und A/533102 "Leistungen (a.v.E.)": Auf Grund der Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG sind Leistungen zum selbständigen Wohnen innerhalb der Hilfe zur Pflege zukünftig vom örtlichen Träger zu erbringen (vgl. Erläuterungen zu TP 950140). Außerdem wird der LVR die Leistungen für behinderte Kinder in einer Pflegefamilie sowie Leistungen der Hilfe zur Pflege bei gleichzeitiger Gewährung von Eingliederungshilfe zukünftig selbst erbringen. Insofern reduzieren sich sowohl der Aufwand als auch die Erstattung durch den LVR.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 03 + Sonstige Transfererträge 4.543.184,48 4.050.000,00 2.889.000,00 2.946.780,00 3.005.712,00 3.065.827,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.380,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 70.451.874,01 67.264.500,00 70.747.000,00 72.161.890,00 73.605.078,00 75.077.129,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 348.263,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 75.428.201,52 71.402.000,00 73.723.500,00 75.196.220,00 76.698.391,00 78.230.608,00 11 - Personalaufwendungen -3.553.145,39 -3.712.933,00 -3.035.219,00 -3.065.572,00 -3.096.228,00 -3.127.190,00 12 - Versorgungsaufwendungen -622.309,87 -568.250,00 -561.776,00 -567.393,00 -573.067,00 -578.798,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -53.627,62 -110.500,00 -98.600,00 -99.586,00 -100.582,00 -101.588,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 12.991,56 -843,00 -1.093,00 -1.105,00 -1.117,00 -1.129,00 15 - Transferaufwendungen -141.345.463,64 -149.648.455,00 -146.055.490,00 -148.974.850,00 -151.952.579,00 -154.989.845,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -322.378,76 -66.300,00 -66.600,00 -67.286,00 -67.978,00 -68.680,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -145.883.933,72 -154.107.281,00 -149.818.778,00 -152.775.792,00 -155.791.551,00 -158.867.230,00 18 = Ordentliches Ergebnis -70.455.732,20 -82.705.281,00 -76.095.278,00 -77.579.572,00 -79.093.160,00 -80.636.622,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -70.455.732,20 -82.705.281,00 -76.095.278,00 -77.579.572,00 -79.093.160,00 -80.636.622,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.455.732,20 -82.705.281,00 -76.095.278,00 -77.579.572,00 -79.093.160,00 -80.636.622,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -560.653,76 -616.121,00 -531.318,00 -536.633,00 -542.001,00 -547.420,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -71.016.385,96 -83.321.402,00 -76.626.596,00 -78.116.205,00 -79.635.161,00 -81.184.042,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
Investitionen Produkt 070101 Öffen
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube