Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

A 50 KSt. 350000 Produkt

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 346.600,22 300.000 181.825 168.175 350.000 357.000 364.140 371.423 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 40.777,19 70.000 373 627 1.000 1.020 1.040 1.061 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 52.625,22 50.000 16.170 33.830 50.000 51.000 52.020 53.060 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (innerhalb von Einrichtungen) 10.979,62 10.000 731 269 1.000 1.020 1.040 1.061 429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 450.982,25 430.000 199.099 202.901 402.000 410.040 418.240 426.605 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herab.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 450.982,25 430.000 199.099 202.901 402.000 410.040 418.240 426.605 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 6.289.905,44 7.000.000 4.056.000 3.744.000 7.800.000 7.956.000 8.115.120 8.277.422 533109 Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII) 69.860,02 100.000 35.700 49.300 85.000 86.700 88.434 90.203 533157 Leistungen f.Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 1.321.439,81 1.600.000 918.000 782.000 1.700.000 1.734.000 1.768.680 1.804.054 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 37.058,41 40.000 14.400 25.600 40.000 40.800 41.616 42.448 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 664,00 700 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 7.718.927,68 8.740.700 5.025.100 4.600.900 9.626.000 9.818.520 10.014.890 10.215.188 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533158 Zuführung zur Rückstellung Leistungen Kinder/ Jugend Pflegefamilien 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 3.438,73 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.438,73 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 7.722.366,41 8.740.700 5.025.100 4.600.900 9.626.000 9.818.520 10.014.890 10.215.188 Saldo (Zuschussbedarf) -7.271.384,16 -8.310.700 -4.826.001 -4.397.999 -9.224.000 -9.408.480 -9.596.650 -9.788.583

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 1.023.838,04 900.000 443.146 456.854 900.000 918.000 936.360 955.087 421108 Erstattungen des Bundes/Landes (Grundsicherung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421109 Erstattungen des Landes (Kontingentflüchtlinge) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 5.084,98 10.000 5.052 4.948 10.000 10.200 10.404 10.612 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 37.639,53 50.000 23.560 26.440 50.000 51.000 52.020 53.060 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 1.000 28 972 1.000 1.020 1.040 1.061 449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter (bis 2013: E/421108; 2014: E/449601) 49.786.549,86 50.842.000 25.214.004 35.527.996 60.742.000 61.956.840 63.195.977 64.459.897 Zwischensumme 50.853.112,41 51.803.000 25.685.790 36.017.210 61.703.000 62.937.060 64.195.801 65.479.717 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448208 Rückeinnahmen öffent-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII 0,00 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 25.283,63 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 25.283,63 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 50.878.396,04 51.803.000 25.685.790 36.017.210 61.703.000 62.937.060 64.195.801 65.479.717 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 48.397.850,51 49.000.000 24.355.200 34.644.800 59.000.000 60.180.000 61.383.600 62.611.272 533201 Leistungen (i.v.E.) 2.479.283,50 2.800.000 1.327.590 1.372.410 2.700.000 2.754.000 2.809.080 2.865.262 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 557,35 3.000 3.000 0 3.000 3.060 3.121 3.183 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 50.877.691,36 51.803.000 25.685.790 36.017.210 61.703.000 62.937.060 64.195.801 65.479.717 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 11.667,78 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ (Wertberichtigung Jahresabschluss) -11.666,78 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 50.877.692,36 51.803.000 25.685.790 36.017.210 61.703.000 62.937.060 64.195.801 65.479.717 Saldo (Zuschussbedarf) 703,68 0 0 0 0 0 0 0 Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 521.259,54 200.000 79.560 120.440 200.000 204.000 208.080 212.242 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 59.962,31 1.000 5.000 0 5.000 5.100 5.202 5.306 Zwischensumme 581.221,85 201.000 84.560 120.440 205.000 209.100 213.282 217.548 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 581.221,85 201.000 84.560 120.440 205.000 209.100 213.282 217.548 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 4.736.902,85 5.500.000 1.703.900 3.796.100 5.500.000 5.610.000 5.722.200 5.836.644 533201 Leistungen (i.v.E) 1.108.762,59 1.000.000 279.600 720.400 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.845.665,44 6.500.000 1.983.500 4.516.500 6.500.000 6.630.000 6.762.600 6.897.852 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 5.700,73 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.700,73 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 5.851.366,17 6.500.000 1.983.500 4.516.500 6.500.000 6.630.000 6.762.600 6.897.852 Saldo (Zuschussbedarf) -5.270.144,32 -6.299.000 -1.898.940 -4.396.060 -6.295.000 -6.420.900 -6.549.318 -6.680.304