A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" - Restabwicklung 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 204.425,25 80.000 333 667 1.000 1.020 1.040 1.061 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 1.030,33 1.000 252 748 1.000 1.020 1.040 1.061 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 30.550,52 20.000 7 993 1.000 1.020 1.040 1.061 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 449602 Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 10.056.291,62 4.405.500 0 0 0 0 0 0 (bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.) Zwischensumme 10.292.297,72 4.507.500 1.092 2.908 4.000 4.080 4.160 4.244 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Ertr.a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 10.292.297,72 4.507.500 1.092 2.908 4.000 4.080 4.160 4.244 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 13.718.332,84 14.500.000 743.700 756.300 1.500.000 1.530.000 1.560.600 1.591.812 533104 Fahrdienst für Behinderte 657.533,54 750.000 67.840 132.160 200.000 204.000 208.080 212.242 533105 Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch. 89.114,63 90.000 0 0 0 0 0 0 533201 Leistungen (i.v.E.) 407.348,20 500.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.872.329,21 15.840.000 811.540 888.460 1.700.000 1.734.000 1.768.680 1.804.054 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533159 Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte 92.466,46 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 54.082,21 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 279.628,64 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA) -23.162,13 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 403.015,18 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 15.275.344,39 15.840.000 811.540 888.460 1.700.000 1.734.000 1.768.680 1.804.054 Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss) -4.983.046,67 -11.332.500 -810.448 -885.552 -1.696.000 -1.729.920 -1.764.520 -1.799.810 Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 43.935,89 150.000 22.820 27.180 50.000 51.000 52.020 53.060 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 34.280,37 40.000 498 502 1.000 1.020 1.040 1.061 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) 887.489,73 900.000 544.770 355.230 900.000 918.000 936.360 955.087 422106 Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 926.012,13 1.000.000 52.660 47.340 100.000 102.000 104.040 106.121 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 448803 (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54) 0,00 12.000 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 313.964,60 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 9.014,80 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.214.697,52 2.102.000 620.748 430.252 1.051.000 1.072.020 1.093.460 1.115.329 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.214.697,52 2.102.000 620.748 430.252 1.051.000 1.072.020 1.093.460 1.115.329 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 3.084.361,15 3.900.000 1.038.940 3.061.060 4.100.000 4.182.000 4.265.640 4.350.953 533201 Leistungen (i.v.E) 22.781.675,77 23.000.000 11.964.600 13.535.400 25.500.000 26.010.000 26.530.200 27.060.804 Andere sonstige Geschäftsausgaben 543990 (Pflegeportal, bisher TP 050401; A 54) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 25.866.036,92 26.901.000 13.004.540 16.596.460 29.601.000 30.193.020 30.796.880 31.412.818 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533117 Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. 2.686,74 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 25.821,55 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Wertberichtung Jahresabschluss) 20.046,87 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8.461,42 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 25.874.498,34 26.901.000 13.004.540 16.596.460 29.601.000 30.193.020 30.796.880 31.412.818 Saldo (Zuschussbedarf) -23.659.800,82 -24.799.000 -12.383.792 -16.166.208 -28.550.000 -29.121.000 -29.703.420 -30.297.489 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (außerhalb von Einrichtungen) 1.507,09 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 1.507,09 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.507,09 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 58.290,34 80.000 23.136 56.864 80.000 81.600 83.232 84.897 533106 Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für die Beratungsstellen des Caritasverbandes und der WABe e.V. 284.982,30 290.000 89.378 200.622 290.000 295.800 301.716 307.750 533201 Leistungen (i.v.E.) 39.214,78 40.000 40.000 0 40.000 40.800 41.616 42.448 Zwischensumme 382.487,42 410.000 152.514 257.486 410.000 418.200 426.564 435.095 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 382.487,42 410.000 152.514 257.486 410.000 418.200 426.564 435.095 Saldo (Zuschussbedarf) -380.980,33 -409.000 -151.514 -257.486 -409.000 -417.180 -425.524 -434.034 Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 374,00 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 1.453,36 4.000 2.486 1.514 4.000 4.080 4.162 4.245 422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.827,36 5.000 3.486 1.514 5.000 5.100 5.202 5.306 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.827,36 5.000 3.486 1.514 5.000 5.100 5.202 5.306 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E) 368.039,75 420.000 143.240 256.760 400.000 408.000 416.160 424.483 533201 Leistungen (i.v.E) 56.192,50 80.000 42.950 57.050 100.000 102.000 104.040 106.121 Zwischensumme 424.232,25 500.000 186.190 313.810 500.000 510.000 520.200 530.604 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 424.232,25 500.000 186.190 313.810 500.000 510.000 520.200 530.604 Saldo (Zuschussbedarf) -422.404,89 -495.000 -182.704 -312.296 -495.000 -504.900 -514.998 -525.298
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
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Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
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Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Laden...
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