Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

A 50 KSt. 350000 Produkt

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 421106 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.) 3.700,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.700,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 3.700,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531717 Zuschüsse an Betreuungsvereine f 16.750,00 30.750 9.795 9.795 19.590 19.982 20.381 20.789 531724 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" f 71.713,00 72.400 39.990 56.210 96.200 98.124 100.086 102.088 531725 Zuschuss "Rückhalt e.V." f 119.000,00 120.300 49.210 80.290 129.500 132.090 134.732 137.426 531729 Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück f 5.500,00 5.500 5.000 5.000 10.000 10.200 10.404 10.612 531732 Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr) f 26.000,00 26.520 0 0 0 0 0 0 531799 sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Personen 0,00 0 3.500 3.500 7.000 7.140 7.283 7.428 531815 Erholungsmaßnahmen für alte Menschen f 11.689,29 20.000 6.104 13.896 20.000 20.400 20.808 21.224 531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0 531824 Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen f -21.541,95 0 0 0 0 0 0 0 531833 Zuschuss ABK Neustart gGmbH f 9.456,25 38.200 12.268 26.432 38.700 39.474 40.263 41.068 531843 Zuschuss "Bunter Kreis" f 5.000,00 5.000 2.500 2.500 5.000 5.100 5.202 5.306 531849 Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" f 74.347,75 46.400 23.500 23.500 47.000 47.940 48.899 49.877 Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen 531854 (bisher TP 050401; A 54) f 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.100 5.202 5.306 531859 Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften f 11.529,64 15.000 15.000 0 15.000 15.300 15.606 15.918 531860 Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531869 Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung) f 188.673,00 220.385 95.250 95.250 190.500 194.310 198.196 202.160 Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion 531875 Aachen" f 0,00 0 3.350 3.350 6.700 6.834 6.971 7.110 531876 Zuschuss "Bahnhofsmission" f 0,00 0 6.650 6.650 13.300 13.566 13.837 14.114 531877 Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark" f 0,00 0 19.500 19.500 39.000 39.780 40.576 41.388 Zwischensumme 528.116,98 605.455 296.617 345.873 642.490 655.340 668.446 681.814 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 528.116,98 605.455 296.617 345.873 642.490 655.340 668.446 681.814 Saldo (Zuschussbedarf) -524.416,98 -605.455 -296.617 -345.873 -642.490 -655.340 -668.446 -681.814 Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 448204 Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe 10.485.621,57 11.877.000 4.984.074 4.923.926 9.908.000 10.106.160 10.308.284 10.514.450 448205 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.- 61.263,38 100.000 28.565 21.435 50.000 51.000 52.020 53.060 448206 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.- 14.213,78 1.000 0 0 0 0 0 0 448207 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E- 26.367,26 10.000 13.222 6.778 20.000 20.400 20.808 21.224 448208 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - 18.765,85 10.000 10.848 9.152 20.000 20.400 20.808 21.224 448209 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - 0,00 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 448211 Rückeinnahmen privat-rechtlich -a.v.E.- 634,96 1.000 391 609 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 10.606.866,80 12.000.000 5.037.600 4.962.400 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 10.606.866,80 12.000.000 5.037.600 4.962.400 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 3.258.210,42 4.000.000 1.028.000 972.000 2.000.000 2.040.000 2.080.800 2.122.416 533201 Leistungen (i.v.E) 7.348.656,38 8.000.000 4.009.600 3.990.400 8.000.000 8.160.000 8.323.200 8.489.664 Zwischensumme 10.606.866,80 12.000.000 5.037.600 4.962.400 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 10.606.866,80 12.000.000 5.037.600 4.962.400 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) 205.652,30 150.000 103.485 46.515 150.000 153.000 156.060 159.181 422107 Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.) 91.946,64 100.000 56.740 43.260 100.000 102.000 104.040 106.121 Zwischensumme 297.598,94 250.000 160.225 89.775 250.000 255.000 260.100 265.302 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v. Rückstellungen 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 297.598,94 250.000 160.225 89.775 250.000 255.000 260.100 265.302 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531861 Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201) 19.201.686,24 21.000.000 11.656.000 8.344.000 20.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160 Zwischensumme 19.201.686,24 21.000.000 11.656.000 8.344.000 20.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 12.560,52 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) -12.560,52 0 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Aufwendungen 19.201.686,24 21.000.000 11.656.000 8.344.000 20.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160 Saldo (Zuschussbedarf) -18.904.087,30 -20.750.000 -11.495.775 -8.254.225 -19.750.000 -20.145.000 -20.547.900 -20.958.858 Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 422104 Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) 12.060,22 10.000 5.075 4.925 10.000 10.200 10.404 10.612 Zwischensumme 12.060,22 10.000 5.075 4.925 10.000 10.200 10.404 10.612 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 12.060,22 10.000 5.075 4.925 10.000 10.200 10.404 10.612 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531726 Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege 1.873.026,31 2.500.000 1.550.500 949.500 2.500.000 2.550.000 2.601.000 2.653.020 531741 Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege 126.973,69 0 0 0 0 0 0 0 531825 Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) 2.583.871,65 2.500.000 1.347.840 1.352.160 2.700.000 2.754.000 2.809.080 2.865.262 Zwischensumme 4.583.871,65 5.000.000 2.898.340 2.301.660 5.200.000 5.304.000 5.410.080 5.518.282 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 4.583.871,65 5.000.000 2.898.340 2.301.660 5.200.000 5.304.000 5.410.080 5.518.282 Saldo (Zuschussbedarf) -4.571.811,43 -4.990.000 -2.893.265 -2.296.735 -5.190.000 -5.293.800 -5.399.676 -5.507.670