Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 11.310.879,10 11.300.000,00 10.200.000,00 10.404.000,00 10.612.080,00 10.824.322,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.397.255,48 70.678.795,00 70.644.298,00 72.849.441,00 74.076.409,00 75.325.617,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 76.708.134,58 81.978.795,00 80.844.298,00 83.253.441,00 84.688.489,00 86.149.939,00 10 - Personalauszahlungen -18.493.208,08 -19.950.797,00 -20.787.451,00 -20.995.325,00 -21.205.279,00 -21.417.332,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.678.513,97 -1.472.116,00 -1.695.583,00 -1.712.539,00 -1.729.663,00 -1.746.959,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.583.705,43 -8.900.000,00 -9.300.000,00 -9.393.000,00 -9.486.930,00 -9.581.799,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -132.864.749,32 -140.978.000,00 -134.965.160,00 -137.591.663,00 -140.272.096,00 -143.077.539,00 15 - Sonstige Auszahlungen -14.278,11 -23.400,00 -23.400,00 -23.634,00 -23.870,00 -24.109,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -161.634.454,91 -171.324.313,00 -166.771.594,00 -169.716.161,00 -172.717.838,00 -175.847.738,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -84.926.320,33 -89.345.518,00 -85.927.296,00 -86.462.720,00 -88.029.349,00 -89.697.799,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950300 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 49,15% 50,85% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00% Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 36,25 36 21 15 36 36 36 36 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 21.225,80 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 21.262,05 36 21 15 36 36 36 36 Summe Erträge 21.262,05 36 21 15 36 36 36 36 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 137.536,90 137.243 68.419 70.786 139.205 140.597 142.004 143.425 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 74.601,08 46.831 23.131 23.932 47.063 47.534 48.009 48.489 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 5.792,64 3.692 1.842 1.905 3.747 3.784 3.822 3.860 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14.399,83 9.417 4.637 4.797 9.434 9.528 9.623 9.719 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 5.833,38 9.588 3.478 3.599 7.077 7.148 7.219 7.291 Zw.-summe Personalaufwendungen 238.163,83 206.771 101.507 105.019 206.526 208.591 210.677 212.784 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 41.104,09 42.458 24.110 24.943 49.053 49.544 50.039 50.539 514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger 7.238,60 10.047 4.241 4.387 8.628 8.714 8.801 8.889 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 48.342,69 52.505 28.351 29.330 57.681 58.258 58.840 59.428 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 286.506,52 259.276 129.858 134.349 264.207 266.849 269.517 272.212 541130 Dienstreisekosten 51,60 3.000 1.475 1.525 3.000 3.030 3.060 3.091 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 200 98 102 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften 39,86 200 98 102 200 202 204 206 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 286.597,98 262.676 131.529 136.078 267.607 270.283 272.985 275.715 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543155 Zuf.z.Rückst.Sachverst.u.Gerichtskosten 0,00 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 38,35 38 19 19 38 38 38 38 Zwischensumme 38,35 38 19 19 38 38 38 38 Summe Aufwendungen 286.636,33 262.714 131.548 136.097 267.645 270.321 273.023 275.753 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.171,93 5.848 2.649 2.741 5.390 5.444 5.498 5.553 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.151,46 1.661 1.439 1.489 2.928 2.957 2.987 3.017 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.913,37 8.360 3.173 3.283 6.456 6.521 6.586 6.652 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.484,22 1.644 741 766 1.507 1.522 1.537 1.552 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.392,78 1.530 683 707 1.390 1.404 1.418 1.432 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.426,51 2.603 1.278 1.322 2.600 2.626 2.652 2.679 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.603,09 2.927 1.223 1.266 2.489 2.514 2.539 2.564 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 437,99 552 198 204 402 406 410 414 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.911,00 12.190 6.088 6.299 12.387 12.511 12.636 12.762 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.492,35 37.315 17.472 18.077 35.549 35.905 36.263 36.625 Summe Aufwendungen einschl. ILV 322.128,68 300.029 149.020 154.174 303.194 306.226 309.286 312.378 Saldo (Zuschussbedarf) -300.866,63 -299.993 -148.999 -154.159 -303.158 -306.190 -309.250 -312.342 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
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