A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 100,00% 49,15% 50,85% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00% 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 53,27 0 0 0 0 0 0 0 448401 Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit 19.702.742,94 21.452.395 11.193.567 11.580.731 22.774.298 23.002.041 23.232.061 23.464.382 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: 117.447,65 50.000 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 12.256,26 10.000 0 0 0 0 0 0 449103 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe 1.272.948,29 1.335.000 624.205 645.795 1.270.000 1.295.400 1.321.308 1.347.734 Zwischensumme 21.105.448,41 22.847.395,00 11.817.772 12.226.526 24.044.298 24.297.441 24.553.369 24.812.116 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 21.105.448,41 22.847.395 11.817.772 12.226.526 24.044.298 24.297.441 24.553.369 24.812.116 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 3.528.294,67 3.710.714 1.942.830 2.010.028 3.952.858 3.992.387 4.032.311 4.072.634 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 11.075.466,20 12.224.278 6.307.344 6.525.502 12.832.846 12.961.173 13.090.785 13.221.693 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 875.510,12 963.798 502.197 519.568 1.021.765 1.031.983 1.042.303 1.052.726 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.228.411,63 2.457.998 1.264.375 1.308.108 2.572.483 2.598.208 2.624.190 2.650.432 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 202.917,88 259.238 98.778 102.195 200.973 202.983 205.013 207.063 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 105.316,00 0 0 0 0 0 0 0 507800 Zuführ z Rückst Jahresfreistellung 8.252,55 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 18.024.169,05 19.616.026,00 10.115.524 10.465.401 20.580.925 20.786.734 20.994.602 21.204.548 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.225.293,39 1.147.977 684.616 708.296 1.392.912 1.406.841 1.420.909 1.435.118 514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 217.472,93 271.634 120.413 124.577 244.990 247.440 249.914 252.413 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.442.766,32 1.419.611 805.029 832.873 1.637.902 1.654.281 1.670.823 1.687.531 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.466.935,37 21.035.637 10.920.553 11.298.274 22.218.827 22.441.015 22.665.425 22.892.079 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 122.896,32 128.000 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 9.142,97 20.000 9.830 10.170 20.000 20.200 20.402 20.606 545212 Erstattung von Personalaufwendungen (bisher SK A/545202) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545411 Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten 8.400.000,00 8.900.000 4.570.950 4.729.050 9.300.000 9.393.000 9.486.930 9.581.799 545412 Zuf.zu Rückst Komm.Finanz.anteil Verw.kosten ARGE 227.288,60 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 28.226.263,26 30.083.637,00 15.501.333 16.037.494 31.538.827 31.854.215 32.172.757 32.494.484 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 545412 Zuführung zu Rückstellungen komm. Finanzierungsanteil Verwaltungskosten AR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 37,99 38 19 19 38 38 38 38 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 37,99 38 19 19 38 38 38 38 Summe Aufwendungen 28.226.301,25 30.083.675 15.501.352 16.037.513 31.538.865 31.854.253 32.172.795 32.494.522 5 Aufwendungen aus ILV Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 28.226.301,25 30.083.675 15.501.352 16.037.513 31.538.865 31.854.253 32.172.795 32.494.522 Saldo (Zuschussbedarf) -7.120.852,84 -7.236.280 -3.683.580 -3.810.987 -7.494.567 -7.556.812 -7.619.426 -7.682.406 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 405210 Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) 11.310.879,10 11.300.000 4.964.340 5.235.660 10.200.000 10.404.000 10.612.080 10.824.322 421122 Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 816.158,02 0 0 0 0 0 0 0 449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (bisher SK E/449101) 40.962.028,34 44.231.400 21.181.800 21.818.200 43.000.000 43.860.000 44.737.200 45.631.944 Zwischensumme 53.089.065,46 55.531.400 26.146.140 27.053.860 53.200.000 54.264.000 55.349.280 56.456.266 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 53.089.065,46 55.531.400 26.146.140 27.053.860 53.200.000 54.264.000 55.349.280 56.456.266 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 546101 Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (bisher: A/533110) 127.251.793,88 133.500.000 62.522.100 64.477.900 127.000.000 129.540.000 132.130.800 134.773.416 Zwischensumme 127.251.793,88 133.500.000 62.522.100 64.477.900 127.000.000 129.540.000 132.130.800 134.773.416 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) 291.037,86 0 0 0 0 0 0 0 549916 Abtretung von Forderungen 239.467,78 Zwischensumme 530.505,64 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 127.782.299,52 133.500.000 62.522.100 64.477.900 127.000.000 129.540.000 132.130.800 134.773.416 Saldo (Zuschussbedarf) -74.693.234,06 -77.968.600 -36.375.960 -37.424.040 -73.800.000 -75.276.000 -76.781.520 -78.317.150 Teilprodukt 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 26.389,26 0 0 0 0 0 0 0 449106 Erstattung des Bundes für Leistungen Bildung und Teilhabe (bisher: E/429102) 3.636.146,13 3.600.000 1.761.840 1.838.160 3.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 1.166,67 0 0 0 0 0 0 0 461001 Zinserträge vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.663.702,06 3.600.000 1.761.840 1.838.160 3.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 3.663.702,06 3.600.000 1.761.840 1.838.160 3.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531520 Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psych. Kranke 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 531862 Zusätzl. Beschäftigungszuschuss f 75.902,55 80.000 32.016 47.984 80.000 81.600 83.232 84.897 531863 Kosten des Modellprojekts "Bürgerarbeit" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531864 Kosten Casemanagement 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531865 Modellprojekt öffentl. geförderte Beschäftigung NRW 46.351,05 48.000 12.211 35.789 48.000 48.960 49.939 50.938 531871 Kommunalprogramm zur Förd. d. soz. Teilhabe 28.689,08 250.000 68.334 71.666 140.000 70.000 0 0 546102 Darlehen für Mietschulden 28.618,40 50.000 17.360 32.640 50.000 51.000 52.020 53.060 546103 Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkautionen 216.196,66 250.000 148.290 151.710 300.000 306.000 312.120 318.362 546201 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden 406.000,00 500.000 173.580 173.580 347.160 354.103 361.185 368.409 546202 Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung 634.000,00 650.000 338.940 361.060 700.000 714.000 728.280 742.846 546301 Erstausstattung Wohnung 948.913,78 1.200.000 550.800 449.200 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208 546302 Erstausstattung Bekleidung 558.988,25 600.000 330.720 269.280 600.000 612.000 624.240 636.725 546801 Leistungen für Bildung und Teilhabe 3.194.517,65 3.600.000 2.294.070 2.405.930 4.700.000 4.794.000 4.889.880 4.987.678 549916 Abtretung von Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.080.940,62 7.478.000 3.966.321 3.998.839 7.965.160 8.051.663 8.141.296 8.304.123 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) 11.941,77 0 0 0 0 0 0 0 531874 Zuf.Rückst.zus.Beschäftigungszuschuss 0,00 Zwischensumme 11.941,77 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 6.092.882,39 7.478.000 3.966.321 3.998.839 7.965.160 8.051.663 8.141.296 8.304.123 Saldo (Zuschussbedarf) -2.429.180,33 -3.878.000 -2.204.481 -2.160.679 -4.365.160 -3.359.663 -3.355.456 -3.422.566
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Laden...
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