Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 11.310.879,10 11.300.000,00 10.200.000,00 10.404.000,00 10.612.080,00 10.824.322,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.106.906,55 3.665.801,00 4.416.435,00 4.522.436,00 4.376.639,00 3.831.164,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.458.248,72 4.826.000,00 3.685.000,00 3.750.740,00 3.817.713,00 3.885.948,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 862.613,59 718.400,00 808.251,00 816.334,00 824.499,00 832.744,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 300,00 303,00 306,00 309,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.202.184,60 141.373.653,00 148.966.668,00 150.765.645,00 158.413.192,00 161.254.253,00 07 + Sonstige Einzahlungen 590.808,11 5.800,00 5.800,00 5.858,00 5.916,00 5.974,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 160.531.640,67 161.889.654,00 168.082.454,00 170.265.316,00 178.050.345,00 180.634.714,00 10 - Personalauszahlungen -33.474.802,66 -34.543.322,00 -35.814.828,00 -36.283.033,00 -36.524.309,00 -36.777.188,00 11 - Versorgungsauszahlungen -3.253.572,97 -2.784.208,00 -3.062.639,00 -3.093.266,00 -3.124.198,00 -3.155.440,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.839.224,99 -9.172.491,00 -9.626.545,00 -9.722.812,00 -9.820.041,00 -9.918.240,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -281.856.250,89 -296.603.497,00 -297.247.123,00 -302.957.219,00 -308.793.707,00 -314.816.857,00 15 - Sonstige Auszahlungen 1.569.552,88 -1.961.149,00 -2.445.347,00 -3.021.201,00 -2.937.943,00 -2.854.966,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -325.854.298,63 -345.064.667,00 -348.196.482,00 -355.077.531,00 -361.200.198,00 -367.522.691,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -165.322.657,96 -183.175.013,00 -180.114.028,00 -184.812.215,00 -183.149.853,00 -186.887.977,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -36.046,22 -36.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -26.793,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -62.839,67 -36.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -62.839,67 -36.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00

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