Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen Dezernat III Budgetverantwortung: A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Scheufens, Tel. 5046 AGL Fr. Branderhorst, Tel. 5005 AGL Hirsch, Tel. 2184 AGL Mahr, Tel. 2452 Bewirtschaftungsregeln 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. TP 950400: TP 950420: TP 950430: 449103 429106 b. 448803 421106 b. 449602 533814 533909 u. 533910 533102 TP 950440: 421106 b. 448213 533102 TP 950450: 449106 533811 Personelle Ausstattung 2020 Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2019 2018 Stellenanteile ingesamt 17,431 11,739 8,739 davon Beamte 6,048 4,626 2,626 tariflich Beschäftigte 11,383 7,113 6,113 Erläuterungen: Teilprodukt 950400 "Verwaltung": Zu E/449103 "Bundeserstattung für Verwaltungskosten" und A/533814 "Verwaltungsaufwendungen der Kommunen": Die Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten verbleibt im Umfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentraler Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die Kommunen weitergeleitet. Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger": Zum 01.01.2020 wird das neue Eingliederungshilferecht des Teil 2 SGB IX in Kraft treten. Die Eingliederungshilfe wird damit aus der Sozialhilfe (SGB XII) herausgenommen und im SGB IX leistungsrechtlich neu geregelt. Die Kreise und kreisfreien Städte werden für die Eingliederungshilfeleistungen an Kinder und Jugendliche in der Herkunftsfamilie bis zur Beendigung der allgemeinen Schulpflicht zuständig. Für vier ausdrücklich benannte Konstellationen (Betreuung von Kindern und Jugendlichen über Tag und Nacht, Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien, Betreuung in Kindertagesstätten/Kindertagespflege, Leistungen der Frühförderung) sowie für alle anderen Eingliederungshilfeleistungen bei erwachsenen Personen werden die Landschaftsverbände zuständige Träger der Eingliederungshilfe. Zu E/449602 "Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe": Nach § 46 Abs. 7 SGB II beteiligt sich der Bund an den Aufwendungen. Der Beteiligungssatz beträgt ab 2019 10,2% der Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Bis 2019 waren die Erträge in TP 950130 veranschlagt. Nach LKT-Rundschreiben 350/19 haben Bund und Länder vereinbart, dass der Bund auch in den Jahren 2020 und 2021 die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten im SGB II (vgl.Produkt 05.02.01) erstattet. Die hierdurch erwartetet Erträge wurden dort entsprechend veranschlagt. Da die Höchstegrenze für die Beteiligung des Bundes von 49% bestehen bleibt, wird die Übernahme der flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten eine Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe zur Folge haben. Nach aktueller Gesetzeslage werden in 2020 nur 2,7 % der KdU und in 2021 nur 1,2 % der KdU auf der Kreisebene ankommen. Ab 2022 wird aus Vorsichtsgründen mit 5% (anstatt 10,2%) kalkuliert. Beträge in entsprechender Höhe wurde veranschlagt, da weiterhin erwartet wird, dass sich der Bund an den Kosten der Flchtlings-KdU auch über das Jahr 2021 hinaus beteiligt und somit der "Überlaufmechanismus" greift. Die jeweilige Differenz zu den ursprünglich zugesagten 10,2% landet über zusätzliche Umsatzsteueranteile bei den ra. Kommunen. Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E.) Die Leistungen an Kinder und Jugendliche umfassen vor allem die Kosten für Schulbegleiter, die sich bei steigender Tendenz in 2018 auf mehr als 6 Mio. € beliefen. Daneben werden die Leistungen der sozialpädiatrischen Zentren für Schulkinder finanziert sowie notwendige Therapien. Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben" Der LVR beabsichtigt, die Kreise und kreisfreien Städte für die Leistungen des Behindertenfahrdienstes dauerhaft heranzuziehen. Die Leistungen der Frühförderung sollen für die Bestandsfälle bis zum 31.07.2022 von den Kreisen und kreisfreien Städten für den LVR wahrgenommen werden. Die entstehenden Aufwendungen werden vom LVR gedeckt. Teilprodukt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG" Das Teilprodukt wurde von Produkt 05.03.03 verlagert.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 769.703,97 776.000,00 796.000,00 803.960,00 812.001,00 820.121,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.910,00 5.000,00 7.000,00 7.070,00 7.141,00 7.212,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 4.761,61 11.500,00 6.884.500,00 5.056.535,00 10.026.949,00 10.139.703,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 783.475,56 792.500,00 7.687.500,00 5.867.565,00 10.846.091,00 10.967.036,00 11 - Personalaufwendungen -623.521,69 -693.244,00 -1.244.267,00 -1.256.710,00 -1.269.277,00 -1.281.970,00 12 - Versorgungsaufwendungen -65.990,79 -81.371,00 -162.194,00 -163.816,00 -165.454,00 -167.108,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -774.465,58 -787.500,00 -13.216.500,00 -13.364.955,00 -13.515.220,00 -13.667.320,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.552,12 -13.000,00 -13.000,00 -13.130,00 -13.261,00 -13.394,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.470.540,18 -1.575.115,00 -14.635.961,00 -14.798.611,00 -14.963.212,00 -15.129.792,00 18 = Ordentliches Ergebnis -687.064,62 -782.615,00 -6.948.461,00 -8.931.046,00 -4.117.121,00 -4.162.756,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -687.064,62 -782.615,00 -6.948.461,00 -8.931.046,00 -4.117.121,00 -4.162.756,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -687.064,62 -782.615,00 -6.948.461,00 -8.931.046,00 -4.117.121,00 -4.162.756,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -91.204,91 -111.478,00 -170.778,00 -172.486,00 -174.210,00 -175.951,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -778.269,53 -894.093,00 -7.119.239,00 -9.103.532,00 -4.291.331,00 -4.338.707,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
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