A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 1,00% 1,00% 1,00% 429106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV (bis 2013: E/414200) 769.703,97 776.000 776.000 0 776.000 783.760 791.597 799.513 448212 Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe (bisher: E/421131) 4.761,61 10.500 5.322 5.178 10.500 10.605 10.711 10.818 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 1.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 774.465,58 787.500 781.822 5.678 787.500 795.375 803.328 811.361 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 774.465,58 787.500 781.822 5.678 787.500 795.375 803.328 811.361 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533909 Darlehen aus Ausgleichsabgaben (bisher: A/533124) 0,00 4.500 2.000 2.500 4.500 4.545 4.590 4.636 533910 Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Verwendung Ausgleichsabgabe (bisher: A/533123) 774.465,58 783.000 204.833 578.167 783.000 790.830 798.738 806.725 Zwischensumme 774.465,58 787.500 206.833 580.667 787.500 795.375 803.328 811.361 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 774.465,58 787.500 206.833 580.667 787.500 795.375 803.328 811.361 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 574.989 -574.989 0 0 0 0 Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 0,00 0 1.665 3.335 5.000 5.050 5.101 5.152 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen 0,00 0 1.262 3.738 5.000 5.050 5.101 5.152 449602 Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe (ehemals TP 950130/449602) 10.056.291,62 4.405.500 1.678.495 1.750.505 3.429.000 1.554.480 6.477.635 6.542.411 Zwischensumme 10.056.291,62 4.405.500 1.681.422 1.757.578 3.439.000 1.564.580 6.487.837 6.552.715 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 4.405.500 1.681.422 1.757.578 3.439.000 1.564.580 6.487.837 6.552.715 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 13.718.332,84 14.500.000 4.363.040 4.436.960 8.800.000 8.888.000 8.976.880 9.066.649 Zwischensumme 13.718.332,84 14.500.000 4.363.040 4.436.960 8.800.000 8.888.000 8.976.880 9.066.649 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 13.718.332,84 14.500.000 4.363.040 4.436.960 8.800.000 8.888.000 8.976.880 9.066.649 Saldo (Zuschussbedarf) -3.662.041,22 -10.094.500 -2.681.618 -2.679.382 -5.361.000 -7.323.420 -2.489.043 -2.513.934
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 0,00 0 2.469 2.531 5.000 5.050 5.101 5.152 421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen 0,00 0 2.526 2.474 5.000 5.050 5.101 5.152 448213 Erstattung des LVR aufgrund von Delegationsaufgaben 0,00 0 1.003.358 986.642 1.990.000 2.009.900 2.029.998 2.050.298 Zwischensumme 0,00 0,00 1.008.353 991.647 2.000.000 2.020.000 2.040.200 2.060.602 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 1.008.353 991.647 2.000.000 2.020.000 2.040.200 2.060.602 Summe Erträge 0,00 0 1.008.353 991.647 2.000.000 2.020.000 2.040.200 2.060.602 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 0,00 0 1.028.000 972.000 2.000.000 2.020.000 2.040.200 2.060.602 Zwischensumme 0,00 0 1.028.000 972.000 2.000.000 2.020.000 2.040.200 2.060.602 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 0 1.028.000 972.000 2.000.000 2.020.000 2.040.200 2.060.602 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -19.647 19.647 0 0 0 0 Teilprodukt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 449106 Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe (ehemals TP 950510/449106) 0,00 1.000.000 606.720 593.280 1.200.000 1.224.000 1.248.480 1.273.450 Zwischensumme 0,00 1.000.000 606.720 593.280 1.200.000 1.224.000 1.248.480 1.273.450 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 1.000.000 606.720 593.280 1.200.000 1.224.000 1.248.480 1.273.450 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe (ehemals TP 950510/533811) 0,00 1.000.000 616.840 783.160 1.400.000 1.428.000 1.456.560 1.485.691 533818 Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel (ehemals TP 950510/533818) 72.111,59 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 72.111,59 1.000.000 616.840 783.160 1.400.000 1.428.000 1.456.560 1.485.691 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 72.111,59 1.000.000 616.840 783.160 1.400.000 1.428.000 1.456.560 1.485.691 Saldo (Zuschussbedarf) -72.111,59 0 -10.120 -189.880 -200.000 -204.000 -208.080 -212.241 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 1.037.965,23 792.500 900.055 148.445 7.687.500 5.867.565 10.846.091 10.967.036 Zahlungsunwirksame Erträge 99,98 0 0 0 0 0 0 0 Summe 1.038.065,21 792.500 900.055 148.445 7.687.500 5.867.565 10.846.091 10.967.036 Summe Erträge 1.038.065,21 792.500 900.055 148.445 7.687.500 5.867.565 10.846.091 10.967.036 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.699.660,86 1.575.115 953.586 1.482.375 14.635.961 14.798.611 14.963.212 15.129.792 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 10,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 1.699.670,86 1.575.115 953.586 1.482.375 14.635.961 14.798.611 14.963.212 15.129.792 Summe Aufwendungen 1.699.670,86 1.575.115 953.586 1.482.375 14.635.961 14.798.611 14.963.212 15.129.792 Zahlungswirksamer Saldo -661.695,63 -782.615 -53.531 -1.333.930 -6.948.461 -8.931.046 -4.117.121 -4.162.756 Zahlungsunwirksamer Saldo 89,98 0 0 0 0 0 0 0 Summe -661.605,65 -782.615 -53.531 -1.333.930 -6.948.461 -8.931.046 -4.117.121 -4.162.756 Summe Saldo -661.605,65 -782.615 -53.531 -1.333.930 -6.948.461 -8.931.046 -4.117.121 -4.162.756 Aufwendungen aus ILV -91.204,91 -111.478 -77.362 -93.416 -170.778 -172.486 -174.210 -175.951 Saldo insgesamt -752.810,56 -894.093 -130.893 -1.427.346 -7.119.239 -9.103.532 -4.291.331 -4.338.707 zur Kontrolle Differenz
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.04 Dezernent III für
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
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