Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.226.019,38 2.691.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.226.019,38 2.691.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -28.101,56 -27.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -12.089,38 -9.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -2.421.199,91 -2.459.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.461.390,85 -2.496.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -235.371,47 194.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 449103 Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP- 254.589,65 267.000 0 0 0 0 0 0 449104 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP- 159.929,17 0 0 0 0 0 0 0 449105 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP- 407.823,42 0 0 0 0 0 0 0 449106 Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe 0,00 1.000.000 0 0 0 0 0 0 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 2.333,33 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 824.675,57 1.267.000 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 824.675,57 1.267.000 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 50,00% 50,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 26.592,00 25.780 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 3,63 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.239,59 1.801 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 27.835,22 27.581 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.134,24 7.976 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.608,97 1.887 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 10.743,21 9.863 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 38.578,43 37.444 0 0 0 0 0 0 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 1.000.000 0 0 0 0 0 0 533812 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) 55.757,83 0 0 0 0 0 0 0 533813 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) 853.229,73 0 0 0 0 0 0 0 533814 Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) 229.130,68 245.000 0 0 0 0 0 0 533818 Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel 72.111,59 0 0 0 0 0 0 0 533819 Zuführung zu Rückstellung Verwaltungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.248.808,26 1.282.444 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.248.808,26 1.282.444 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 717,50 845 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 159,95 240 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.098,25 1.207 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 206,07 237 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 192,75 221 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 336,24 376 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 366,06 423 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 60,83 80 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.791,00 1.760 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 4.928,65 5.389 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.253.736,91 1.287.833 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) -429.061,34 -20.833 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
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Produkt 01.03.04 Dezernent III für
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Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
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Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
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