A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950520 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 449107 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105) 1.424.557,99 1.424.558 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.424.557,99 1.424.558 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.424.557,99 1.424.558 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533816 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter) 1.221.110,00 1.214.535 0 0 0 0 0 0 533817 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.221.110,00 1.214.535 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.221.110,00 1.214.535 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581750 Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit) 203.447,98 210.023 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 203.447,98 210.023 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.424.557,98 1.424.558 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) 0,01 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.249.233,56 2.691.558 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.249.233,56 2.691.558 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.249.233,56 2.691.558 0 0 0 0 0 0 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.469.918,26 2.496.979 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.469.918,26 2.496.979 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 2.469.918,26 2.496.979 0 0 0 0 0 0 Zahlungswirksamer Saldo -220.684,70 194.579 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe -220.684,70 194.579 0 0 0 0 0 0 Summe Saldo -220.684,70 194.579 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus ILV 208.376,63 215.412 0 0 0 0 0 0 Saldo insgesamt -429.061,33 -20.833 0 0 0 0 0 0 zur Kontrolle 245.816,00 Differenz -674.877,33
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW Dezernat III Budgetverantwortung: A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Geis, Tel. 2445 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Beratung von Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern sowie Nutzerinnen und Nutzern von Angeboten nach dem WTG NRW ● Regelmäßige Überprüfung von Pflege- und Betreuungseinrichtungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW ● Überprüfung von Beschwerden in Bezug auf die Leistungsangebote nach dem WTG NRW ● Durchführung von Maßnahmen zur behördlichen Qualitätssicherung (Empfehlungen, Anordnungen, Belegungsstopp etc.) ● Durchführung der Bauberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW Zielsetzung: Qualitätssicherung in den Leistungsangeboten nach dem WTG NRW sowie Wahrung der Rechte der Nutzerinnen und Nutzer Zielgruppen: ● Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten nach dem WTG NRW sowie deren Angehörige, Betreuer ● Nutzerinnen- und Nutzerbeiräte, Beratungsgremien, Vertretungsgremien, Vertrauenspersonen ● Betreiber von Einrichtungen zur Pflege und Betreuung von pflegebedürftigen oder behinderten Menschen, sowie deren Leitungskräfte (Einrichtungsleitungen bzw. verantwortliche Fachkräfte) und Beschäftigte Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 431100 543990 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 9,387 2,095 7,292 7,955 3,395 4,560 5,955 3,395 2,560
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.04 Dezernent III für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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