Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

A 50 KSt. 350000 Produkt

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt: 950520 "Mittagessen Hortkinder / Schulsozialarbeit" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 449107 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Mittagsverpflegung Hortkinder / Schulsozialarbeit; bisher: E/429105) 1.424.557,99 1.424.558 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.424.557,99 1.424.558 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a.d.Auflösung v. SoPo a. Zuwendung 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.424.557,99 1.424.558 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Jugendamt StR) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533816 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (komm. Jugendämter) 1.221.110,00 1.214.535 0 0 0 0 0 0 533817 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Mittagsverpflegung von Hortkindern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.221.110,00 1.214.535 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.221.110,00 1.214.535 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581750 Aufwendungen aus ILV (Schulsozialarbeit) 203.447,98 210.023 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 203.447,98 210.023 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.424.557,98 1.424.558 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) 0,01 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 2.249.233,56 2.691.558 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.249.233,56 2.691.558 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.249.233,56 2.691.558 0 0 0 0 0 0 Zahlungswirksame Aufwendungen 2.469.918,26 2.496.979 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 2.469.918,26 2.496.979 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 2.469.918,26 2.496.979 0 0 0 0 0 0 Zahlungswirksamer Saldo -220.684,70 194.579 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe -220.684,70 194.579 0 0 0 0 0 0 Summe Saldo -220.684,70 194.579 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus ILV 208.376,63 215.412 0 0 0 0 0 0 Saldo insgesamt -429.061,33 -20.833 0 0 0 0 0 0 zur Kontrolle 245.816,00 Differenz -674.877,33

Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW Dezernat III Budgetverantwortung: A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Geis, Tel. 2445 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Beratung von Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern sowie Nutzerinnen und Nutzern von Angeboten nach dem WTG NRW ● Regelmäßige Überprüfung von Pflege- und Betreuungseinrichtungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW ● Überprüfung von Beschwerden in Bezug auf die Leistungsangebote nach dem WTG NRW ● Durchführung von Maßnahmen zur behördlichen Qualitätssicherung (Empfehlungen, Anordnungen, Belegungsstopp etc.) ● Durchführung der Bauberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW Zielsetzung: Qualitätssicherung in den Leistungsangeboten nach dem WTG NRW sowie Wahrung der Rechte der Nutzerinnen und Nutzer Zielgruppen: ● Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten nach dem WTG NRW sowie deren Angehörige, Betreuer ● Nutzerinnen- und Nutzerbeiräte, Beratungsgremien, Vertretungsgremien, Vertrauenspersonen ● Betreiber von Einrichtungen zur Pflege und Betreuung von pflegebedürftigen oder behinderten Menschen, sowie deren Leitungskräfte (Einrichtungsleitungen bzw. verantwortliche Fachkräfte) und Beschäftigte Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 431100 543990 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 9,387 2,095 7,292 7,955 3,395 4,560 5,955 3,395 2,560