Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

Produkt 07.01.05

Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW Erläuterungen: Zu A/531814 "Kosten des Ombudspersonenverfahrens": Aufgrund der Auflösung des Amtes für Altenarbeit (A54) wurden verbleibende Aufgaben auf das A 50 verlagert.

Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.801,70 50.000,00 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 64.801,70 51.000,00 41.000,00 41.410,00 41.824,00 42.242,00 11 - Personalaufwendungen -489.222,89 -555.269,00 -653.288,00 -659.820,00 -666.418,00 -673.082,00 12 - Versorgungsaufwendungen -74.431,43 -77.046,00 -72.023,00 -72.744,00 -73.472,00 -74.207,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -101,04 -128,00 -128,00 -129,00 -130,00 -131,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -15.000,00 -16.000,00 -16.160,00 -16.322,00 -16.485,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.776,22 -7.000,00 -7.000,00 -7.070,00 -7.141,00 -7.212,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -566.531,58 -654.443,00 -748.439,00 -755.923,00 -763.483,00 -771.117,00 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 18 = Ordentliches Ergebnis -501.729,88 -603.443,00 -707.439,00 -714.513,00 -721.659,00 -728.875,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -501.729,88 -603.443,00 -707.439,00 -714.513,00 -721.659,00 -728.875,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -501.729,88 -603.443,00 -707.439,00 -714.513,00 -721.659,00 -728.875,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -81.968,05 -91.003,00 -97.577,00 -98.551,00 -99.536,00 -100.532,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -583.697,93 -694.446,00 -805.016,00 -813.064,00 -821.195,00 -829.407,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00