Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit

A 53 KSt. 353000 Produkt

A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € freiwillig 543958 Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendienst f 2.264,27 25.000 3.506 2.694 6.200 6.262 6.325 6.388 543966 Teilnahme an EU-Projekten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 16.985,81 29.000 31.385 24.115 55.500 56.055 56.616 57.182 544007 Aufwendungen für Prüfertätigkeiten 11.143,04 15.000 8.482 6.518 15.000 15.150 15.302 15.455 544008 Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä. 6.320,00 15.000 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 64,00 125 71 54 125 126 127 128 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 794,65 1.000 509 391 900 909 918 927 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 83,05 100 40 30 70 71 72 73 544629 Sonst. Versicherungsbeiträge 0,00 0 509 391 900 909 918 927 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 56.579,31 60.182 51.658 39.692 91.350 92.264 93.187 94.119 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 1.166,20 51.033 40.235 30.915 71.150 71.862 72.581 73.307 549905 Impfwesen 0,00 13.400 7.578 5.822 13.400 13.534 13.669 13.806 549990 Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter) 18.072,70 30.000 21.206 16.294 37.500 37.875 38.254 38.637 Zwischensumme 9.076.558,84 9.770.921 5.431.178 4.881.375 10.312.553 10.406.228 10.499.911 10.602.609 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 71.074,00 0 0 0 0 0 0 0 531739 Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuf. Rückst. Soz.Leist.natürl.Pers. außerh.Einri. 4.822,42 0 0 0 0 0 0 0 541132 Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 1.865,25 0 0 0 0 0 0 0 544026 Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfertätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549991 Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 3.228,50 3.122 1.470 1.129 2.599 2.625 2.651 2.678 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.652,76 3.947 1.882 1.446 3.328 3.361 3.395 3.429 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 755,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 90.397,93 7.069 3.352 2.575 5.927 5.986 6.046 6.107 Summe Aufwendungen 9.166.956,77 9.777.990 5.434.530 4.883.950 10.318.480 10.412.214 10.505.957 10.608.716 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 156.047,45 192.043 99.648 76.564 176.212 177.974 179.754 181.552 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 34.733,10 54.534 54.126 41.588 95.714 96.671 97.638 98.614 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 238.693,85 274.560 119.351 91.703 211.054 213.165 215.297 217.450 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 44.758,62 53.977 27.853 21.401 49.254 49.747 50.244 50.746 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 54.806,54 63.883 32.791 25.195 57.986 58.566 59.152 59.744 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 67.894,00 77.669 45.886 35.256 81.142 81.953 82.773 83.601 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 31.537,93 33.463 16.406 12.605 29.011 29.301 29.594 29.890 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 302,91 514 243 187 430 434 438 442 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 817.461,00 804.484 543.102 417.290 960.392 969.996 979.696 989.493 Summe Aufwendungen aus ILV 1.446.235,40 1.555.127 939.406 721.789 1.661.195 1.677.807 1.694.586 1.711.532 Summe Aufwendungen einschl. ILV 10.613.192,17 11.333.117 6.373.936 5.605.739 11.979.675 12.090.021 12.200.543 12.320.248 Saldo (Zuschussbedarf) -8.546.514,33 -9.449.154 -5.388.107 -4.643.153 -10.031.260 -10.126.758 -10.222.284 -10.326.843 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.945,45 10.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 3.945,45 11.500 16.500 0 16.500 16.500 16.500 16.500

Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfänger Zuschusszweck/Name des Projektes Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2020 konto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kreis Stadt insgesamt € € € € € € € € € 531703 Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter 1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler Hilfen für Schwangere und junge Mütter 26.500 26.500 26.500 27.030 27.571 27.568 27.568 0 27.568 2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe Hilfen für Schwangere und junge Mütter 28.800 28.800 28.800 29.376 29.964 29.961 3.559 26.402 29.961 3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden Hilfen für Schwangere und junge Mütter 600 600 600 612 624 624 624 0 624 4. Diakon. Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. Hilfen für Schwangere und junge Mütter 6.900 6.900 6.900 7.038 7.179 5.384 2.702 2.682 5.384 5. DonumVitae e.V., Aachen Hilfen für Schwangere und junge Mütter 30.200 30.200 30.200 30.804 31.420 31.417 8.634 22.783 31.417 6. Pro Familia e.V., Wuppertal Hilfen für Schwangere und junge Mütter 50.200 50.200 50.200 51.204 52.228 53.268 12.412 40.856 53.268 7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg Hilfen für Schwangere und junge Mütter 1.600 1.600 1.600 1.632 1.665 1.664 1.664 0 1.664 8. medinetz (einmalig in 2020) Hilfen für Schwangere und junge Mütter 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 10.000 144.800 144.800 144.800 147.696 150.651 149.886 62.163 97.723 159.886 531704 Zuschüsse zur Krebsberatung 8. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V. Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung 80.200 80.200 80.200 81.804 83.440 83.432 36.257 47.175 83.432 80.200 80.200 80.200 81.804 83.440 83.432 36.257 47.175 83.432 531705 Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren 9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ) Kontakt- und Beratungsstelle für psych. Kranke in Aachen 40.200 40.200 40.200 41.004 49.824 49.646 0 50.142 50.142 10. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg 25.200 25.200 25.200 25.704 59.718 60.461 61.066 0 61.066 11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf 103.500 103.500 103.500 105.570 141.181 141.110 142.521 0 142.521 168.900 168.900 168.900 172.278 250.723 251.217 203.587 50.142 253.729 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge 12. Telefonseelsorge 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 0 10.250 10.250 13. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 0 2.808 14. Hebammenvermittlungsstelle (SV 2019/0266) 0 0 0 0 0 2.340 2.340 4.680 13.058 13.058 13.058 13.058 13.058 13.058 5.148 12.590 17.738 531707 Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände 1. Caritas Suchtberatung in der Stadt Aachen 791.316 791.316 791.316 807.142 823.285 839.670 153.374 779.094 932.468 2. Caritas und Diakonie Drogenkosumraum 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 3. Caritas Verbrauchsmaterial Infektionsschutz 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 17.000 17.000 4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V. Suchtberatung am Standort Alsdorf 331.500 331.500 331.500 338.130 344.893 381.757 380.910 0 380.910 5. Caritas und Diakonie Weiterleitung Landeszuweisung 312.200 312.200 312.200 312.200 312.200 312.200 81.900 230.300 312.200 6. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V. Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 7. Unirea Weiterleitung Landeszuweisung und Zuschuss für psychosoz. Ber. 0 0 0 0 0 0 79.170 60.830 140.000 8. Suchtnotruf 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 0 7.270 1.509.286 1.509.286 1.509.286 1.681.742 1.704.648 1.557.897 702.624 1.087.224 1.789.848 531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe 1. AIDS-Hilfe, Aachen Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung 96.500 96.500 96.500 98.430 100.399 102.397 25.039 78.381 103.420 2. Seminarwerk AIDS e.V. Projektförderung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 3. AIDS-Hilfe, Achen Weiterleitung Landeszuweisungen 100.200 100.200 100.200 100.200 100.200 100.200 0 100.200 100.200 197.700 197.700 197.700 199.630 201.599 203.597 25.039 179.581 204.620 531731 Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst 1. Verbände für Gesundheitsdienst 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 4.800 4.800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 4.800 4.800 531813 Förderung der Hospizarbeit 1. Servicestelle Hospizarbeit e.V. 0 0 0 0 0 18.000 10.179 7.821 18.000 0 0 0 0 0 18.000 10.179 7.821 18.000 533131 Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung 1. Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V. 0 0 0 0 0 22.000 12.441 9.559 22.000 0 0 0 0 0 22.000 12.441 9.559 22.000 Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt 2.123.944 2.123.944 2.123.944 2.306.208 2.414.119 2.309.087 1.034.818 1.479.235 2.554.053