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Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

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A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 42.925,33 42.925 0 42.925 42.925 43.354 43.788 44.226 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 42.925,33 42.925 0 42.925 42.925 43.354 43.788 44.226 Summe Erträge 42.925,33 43.025 0 43.025 43.025 43.455 43.890 44.329 4 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 582.424,00 637.347 0 674.654 674.654 681.401 688.215 695.097 Summe Erträge aus ILV 582.424,00 637.347 0 674.654 674.654 681.401 688.215 695.097 Summe Erträge einschl. ILV 625.349,33 680.372 0 717.679 717.679 724.856 732.105 739.426 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 2.115,51 2.500 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 13.115,25 125.000 0 66.000 66.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 13.115,25 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 259.926,99 293.400 0 354.450 354.450 357.995 361.575 365.191 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 62.319,07 63.000 0 63.000 63.000 63.630 64.266 64.909 Zwischensumme 350.592,07 493.900 0 495.950 495.950 434.250 438.592 442.979 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 204.393,08 267.894 0 254.393 254.393 256.937 259.506 262.101 Zwischensumme 204.393,08 267.894 0 254.393 254.393 256.937 259.506 262.101 Summe Aufwendungen 554.985,15 761.794 0 750.343 750.343 691.187 698.098 705.080 Saldo (Zuschussbedarf) 70.364,18 -81.422 0 -32.664 -32.664 33.669 34.007 34.346 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 407.700 407.700 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 150.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 150.000 0 407.700 407.700 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 750.000 0 453.000 453.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 750.500 0 453.500 453.500 500 500 0

A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 19.862,04 19.862 0 19.862 19.862 20.061 20.262 20.465 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 19.862,04 19.862 0 19.862 19.862 20.061 20.262 20.465 Summe Erträge 19.862,04 19.962 0 19.962 19.962 20.162 20.364 20.568 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 488.359,00 524.112 0 483.281 483.281 488.114 492.995 497.925 Summe Erträge aus ILV 488.359,00 524.112 0 483.281 483.281 488.114 492.995 497.925 Summe Erträge einschl. ILV 508.221,04 544.074 0 503.243 503.243 508.276 513.359 518.493 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 1.560,25 2.700 0 2.700 2.700 2.727 2.754 2.782 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 65.000 0 160.000 160.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 224.897,53 241.800 0 190.960 190.960 192.870 194.799 196.747 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 48.141,53 49.000 0 49.000 49.000 49.490 49.985 50.485 Zwischensumme 354.599,31 368.500 0 412.660 412.660 255.187 257.739 260.317 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 177.455,52 177.456 0 177.455 177.455 179.230 181.022 182.832 Zwischensumme 177.455,52 177.456 0 177.455 177.455 179.230 181.022 182.832 Summe Aufwendungen 532.054,83 545.956 0 590.115 590.115 434.417 438.761 443.149 Saldo (Zuschussbedarf) -23.833,79 -1.882 0 -86.872 -86.872 73.859 74.598 75.344 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 309.600 309.600 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 140.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 140.000 0 309.600 309.600 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 140.000 0 344.000 344.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 140.500 0 344.500 344.500 500 500 0

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    Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer

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    Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0

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    A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti

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