A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 504.145,00 482.078 474.475 0 474.475 479.220 484.012 488.852 Summe Erträge aus ILV 504.145,00 482.078 474.475 0 474.475 479.220 484.012 488.852 Summe Erträge einschl. ILV 504.145,00 482.178 474.575 0 474.575 479.321 484.114 488.955 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.938,67 23.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 521120 Wartungskosten 13.829,80 25.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 521130 Pflege der Außenanlagen 4.303,18 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 70.000 0 70.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 14.616,10 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524110 Heizungskosten 29.839,58 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524120 Reinigungskosten 53.241,49 77.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 524130 Stromkosten 24.671,67 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 524131 Wasserkosten 1.351,51 9.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 17.068,08 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 106,95 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 3.515,08 4.700 3.700 0 3.700 3.737 3.774 3.812 544624 Elektronikversicherung 0,00 1.000 150 0 150 152 154 156 Zwischensumme 164.482,11 273.300 314.450 0 314.450 246.895 249.367 251.861 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 89.997,21 97.758 100.197 0 100.197 101.199 102.211 103.233 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 9,78 0 39 0 39 39 39 39 Zwischensumme 90.006,99 97.758 100.236 0 100.236 101.238 102.250 103.272 Summe Aufwendungen 254.489,10 371.058 414.686 0 414.686 348.133 351.617 355.133 Saldo (Zuschussbedarf) 249.655,90 111.120 59.889 0 59.889 131.188 132.497 133.822 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 180.000 225.608 0 225.608 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 22.728 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 202.728 225.608 0 225.608 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032103 Zugänge Grund und Boden Schulen 0 0 0 0 0 0 0 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 798.728 620.675 0 620.675 0 0 0 032203 Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 15.500 0 15.500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 799.228 636.175 0 636.175 500 500 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwilig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961248 "Abendrealschule" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 250.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 250.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 250.000,00 100 0 100 100 101 102 103 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 232.200,00 136.500 0 126.600 126.600 127.866 129.145 130.436 Summe Erträge aus ILV 232.200,00 136.500 0 126.600 126.600 127.866 129.145 130.436 Summe Erträge einschl. ILV 482.200,00 136.600 0 126.700 126.700 127.967 129.247 130.539 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 86.100,00 96.100 0 86.100 86.100 86.961 87.831 88.709 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheiten 40.500,00 40.500 0 56.000 56.000 56.560 57.126 57.697 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 126.600,00 139.600 0 145.100 145.100 146.551 148.017 149.497 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 542216 Zuführung zu Rückstellungen Mietnebenkosten 15.333,77 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 15.333,77 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 141.933,77 139.600 0 145.100 145.100 146.551 148.017 149.497 Saldo (Zuschussbedarf) 340.266,23 -3.000 0 -18.400 -18.400 -18.584 -18.770 -18.958 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
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Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
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A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
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A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
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Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
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A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
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Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
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Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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