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Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -136.494,75 -237.466,00 -263.154,00 -265.785,00 -268.442,00 -271.126,00 11 - Versorgungsauszahlungen -609,43 -33.380,00 -11.243,00 -11.356,00 -11.470,00 -11.585,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -266,31 -4.685,00 -4.731,00 -4.778,00 -4.826,00 -4.874,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -137.370,49 -275.531,00 -279.128,00 -281.919,00 -284.738,00 -287.585,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -137.370,49 -275.531,00 -279.128,00 -281.919,00 -284.738,00 -287.585,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.05 Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 87.253 27.131 0 27.131 27.402 27.676 27.953 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 107.124,16 112.598 183.304 0 183.304 185.137 186.988 188.857 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.385,21 8.878 14.595 0 14.595 14.741 14.888 15.037 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.901,92 22.641 36.745 0 36.745 37.112 37.483 37.858 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 6.096 1.379 0 1.379 1.393 1.407 1.421 Zw.-summe Personalaufwendungen 134.411,29 237.466 263.154 0 263.154 265.785 268.442 271.126 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 26.993 9.561 0 9.561 9.657 9.754 9.852 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 6.387 1.682 0 1.682 1.699 1.716 1.733 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 33.380 11.243 0 11.243 11.356 11.470 11.585 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 134.411,29 270.846 274.397 0 274.397 277.141 279.912 282.711 541130 Dienstreisekosten 0,00 3.787 3.825 0 3.825 3.863 3.902 3.941 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 266,31 420 424 0 424 428 432 436 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 378 381 0 381 385 389 393 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 101 0 101 102 103 104 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 134.677,60 275.531 279.128 0 279.128 281.919 284.738 287.585 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 184,45 185 185 0 185 187 189 191 Zwischensumme 184,45 185 185 0 185 187 189 191 Summe Aufwendungen 134.862,05 275.716 279.313 0 279.313 282.106 284.927 287.776 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.412,41 4.236 3.859 0 3.859 3.898 3.937 3.976 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 760,58 1.203 2.096 0 2.096 2.117 2.138 2.159 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.226,87 6.056 4.622 0 4.622 4.668 4.715 4.762 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 980,12 1.191 1.079 0 1.079 1.090 1.101 1.112 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.535,26 3.938 4.244 0 4.244 4.286 4.329 4.372 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.645,08 1.878 3.074 0 3.074 3.105 3.136 3.167 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.289,39 2.947 3.952 0 3.952 3.992 4.032 4.072 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 23,26 34 58 0 58 59 60 61 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.627,00 15.720 15.769 0 15.769 15.927 16.086 16.247 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.499,97 37.203 38.753 0 38.753 39.142 39.534 39.928 Summe Aufwendungen einschl. ILV 169.362,02 312.919 318.066 0 318.066 321.248 324.461 327.704 Saldo (Zuschussbedarf) -169.362,02 -312.919 -318.066 0 -318.066 -321.248 -324.461 -327.704 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 298:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro

  • Seite 302 und 303:

    Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

  • Seite 304 und 305:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 307 und 308:

    Investitionen Produkt 090301 Landsc

  • Seite 310 und 311:

    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

  • Seite 312 und 313:

    Teilergebnishaushalt Produkt 130401

  • Seite 314:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

  • Seite 317:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro

  • Seite 320 und 321:

    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

  • Seite 322 und 323:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 325 und 326:

    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern

  • Seite 327 und 328:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 329:

    Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.

  • Seite 332 und 333:

    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

  • Seite 334 und 335:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R

  • Seite 336 und 337:

    Investitionen Produkt 150104 Region

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