A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441190 Sonstige Mieten und Pachten 195.631,47 200.000 213.000 0 213.000 215.130 217.281 219.454 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 7.041,24 8.000 8.200 0 8.200 8.282 8.365 8.449 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.087,79 0 1.087 0 1.087 1.098 1.109 1.120 452200 Erstattung von Umsatzsteuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 203.760,50 208.100 222.387 0 222.387 224.611 226.857 229.126 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 26.471,07 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 26.471,07 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 230.231,57 208.100 222.387 0 222.387 224.611 226.857 229.126 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 13.559,10 20.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 521120 Wartungskosten 3.803,77 1.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 576,66 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 524110 Heizungskosten 949,44 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 6.779,77 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524131 Wasserkosten 185,42 500 500 0 500 505 510 515 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 15.543,93 37.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121 524145 Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531505 Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 539505 Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018) 15.962,63 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 542214 Pacht Merzbrück 4.375,00 4.375 4.375 0 4.375 4.419 4.463 4.508 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544111 Grundsteuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 544511 Grundsteuer (ab 2018) 19.003,01 19.000 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.144,40 3.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545210 Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV 0,00 50.000 57.000 0 57.000 57.570 58.146 58.727 Zwischensumme 81.883,13 159.225 162.725 0 162.725 164.353 165.997 167.658 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 521111 Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 20.568,24 20.569 20.569 0 20.569 20.775 20.983 21.193 571340 AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20.568,24 20.569 20.569 0 20.569 20.775 20.983 21.193 Summe Aufwendungen 102.451,37 179.794 183.294 0 183.294 185.128 186.980 188.851 Saldo (Überschuss) 127.780,20 28.306 39.093 0 39.093 39.483 39.877 40.275 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034103 Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschfu.a. Betr. Geb 0 0 0 0 0 0 0 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 0 0 0 0 0 0 0 034203 Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 0 Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 0
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 961340 "Grundstücke am RMK Würselen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 441130 Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0 Zwischensumme 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 521130 Pflege der Außenanlage 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagungen und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Saldo (Überschuss) 16.101,36 15.200 15.200 0 15.200 15.190 -1.020 -1.030 Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847 Summe Erträge 4.704,34 4.804 4.804 0 4.804 4.852 4.901 4.950 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 17.750,00 23.040 22.696 0 22.696 22.923 23.152 23.384 Summe Erträge aus ILV 17.750,00 23.040 22.696 0 22.696 22.923 23.152 23.384 Summe Erträge einschl. ILV 22.454,34 27.844 27.500 0 27.500 27.775 28.053 28.334 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 521110 Anlagen 9.517,29 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 521120 Wartungskosten 1.328,85 2.000 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957 521130 Pflege der Außenanlage 0,00 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 2.037,20 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 565,73 600 650 0 650 657 664 671 Zwischensumme 13.449,07 14.800 14.750 0 14.750 14.898 15.047 15.198 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 9.117,06 9.118 9.118 0 9.118 9.209 9.301 9.394 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattungen 214,62 215 215 0 215 217 219 221 Zwischensumme 9.331,68 9.333 9.333 0 9.333 9.426 9.520 9.615 Summe Aufwendungen 22.780,75 24.133 24.083 0 24.083 24.324 24.567 24.813 Saldo (Überschuss) -326,41 3.711 3.417 0 3.417 3.451 3.486 3.521 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 50.000 50.000 0 0 0 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 50.000 0 50.000 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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