Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

A 61 KSt. 461000 Produkt

A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 44.012,50 42.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333 431101 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 44.012,50 43.100 45.100 0 45.100 45.551 46.006 46.466 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 44.012,50 43.100 45.100 0 45.100 45.551 46.006 46.466 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 40.991,40 0 41.191 0 41.191 41.603 42.019 42.439 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 99.029,00 186.015 150.277 0 150.277 151.779 153.296 154.830 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.505,36 14.666 11.965 0 11.965 12.085 12.206 12.328 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.206,06 37.403 30.124 0 30.124 30.425 30.729 31.036 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.895,85 0 2.094 0 2.094 2.115 2.136 2.157 Zw.-summe Personalaufwendungen 168.627,67 238.084 235.651 0 235.651 238.007 240.386 242.790 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 13.048,91 0 14.515 0 14.515 14.660 14.807 14.955 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.297,30 0 2.553 0 2.553 2.579 2.605 2.631 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 15.346,21 0 17.068 0 17.068 17.239 17.412 17.586 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 183.973,88 238.084 252.719 0 252.719 255.246 257.798 260.376 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 527901 Externe Planungskosten 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 354,04 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 86,08 400 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543984 Sachkosten Handwerkerparkausweis f 0,00 2.000 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 184.414,00 245.134 258.169 0 258.169 260.751 263.358 265.992 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 184.414,00 245.134 258.169 0 258.169 260.751 263.358 265.992 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.488,73 3.940 4.759 0 4.759 4.807 4.855 4.904 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 554,58 1.119 2.585 0 2.585 2.611 2.637 2.663 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.811,35 5.635 5.700 0 5.700 5.757 5.815 5.873 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 714,66 1.108 1.330 0 1.330 1.343 1.356 1.370 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.390,81 2.870 3.879 0 3.879 3.918 3.957 3.997 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.082,75 1.580 2.274 0 2.274 2.297 2.320 2.343 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.058,37 1.473 1.525 0 1.525 1.540 1.555 1.571 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 962,68 1.562 1.769 0 1.769 1.787 1.805 1.823 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.842,00 7.104 8.704 0 8.705 8.792 8.880 8.969 Summe Aufwendungen aus ILV 16.905,93 26.391 32.525 0 32.526 32.852 33.180 33.513 Summe Aufwendungen einschl. ILV 201.319,93 271.525 290.694 0 290.695 293.603 296.538 299.505 Saldo (Zuschussbedarf) -157.307,43 -228.425 -245.594 0 -245.595 -248.052 -250.532 -253.039 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0