Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511.606,08 430.000,00 410.000,00 414.100,00 418.241,00 422.423,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.818,72 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 519.424,80 440.100,00 420.100,00 424.301,00 428.544,00 432.829,00 10 - Personalauszahlungen -3.543.520,52 -3.736.530,00 -3.780.649,00 -3.818.455,00 -3.856.640,00 -3.895.206,00 11 - Versorgungsauszahlungen -153.677,06 -128.131,00 -155.875,00 -157.434,00 -159.008,00 -160.598,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -265.236,27 -300.812,00 -341.429,00 -344.843,00 -348.290,00 -351.774,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -24.676,94 -29.410,00 -30.310,00 -30.613,00 -30.918,00 -31.226,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.987.110,79 -4.194.883,00 -4.308.263,00 -4.351.345,00 -4.394.856,00 -4.438.804,00 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.467.685,99 -3.754.783,00 -3.888.163,00 -3.927.044,00 -3.966.312,00 -4.005.975,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -8.734,60 -58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -8.734,60 -58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -8.734,60 -58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 446.647,02 400.000 256.000 144.000 400.000 404.000 408.040 412.120 431110 Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig) 40.170,96 6.000 6.400 3.600 10.000 10.100 10.201 10.303 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 7.818,72 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 5.805 4.195 10.000 10.100 10.201 10.303 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 58 42 100 101 102 103 Zwischensumme 494.636,70 416.100 268.263 151.837 420.100 424.301 428.544 432.829 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 6.912,30 50 4.259 2.653 6.912 6.981 7.051 7.122 454700 Erträge a.Verrechnungm.d.allgem.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung 0 0 von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 23.244 16.798 40.042 458301 Erträge a.niederg.bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.912,30 50 27.503 19.451 46.954 6.981 7.051 7.122 Summe Erträge 501.549,00 416.150 295.766 171.288 467.054 431.282 435.595 439.951 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 58,05% 41,95% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 304.461,36 360.927 218.374 157.809 376.183 379.945 383.744 387.581 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 2.494.498,17 2.579.980 1.535.207 1.109.421 2.644.628 2.671.074 2.697.786 2.724.764 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 200.084,60 202.590 122.235 88.333 210.568 212.674 214.801 216.949 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 478.559,85 511.582 307.749 222.395 530.144 535.445 540.799 546.207 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 16.406,40 24.958 11.103 8.023 19.126 19.317 19.510 19.705 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 35.425,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 3.529.435,38 3.680.037 2.194.668 1.585.981 3.780.649 3.818.455 3.856.640 3.895.206 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 116.135,38 90.392 76.951 55.609 132.560 133.886 135.225 136.577 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 20.450,66 17.940 13.534 9.781 23.315 23.548 23.783 24.021 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 136.586,04 108.332 90.485 65.390 155.875 157.434 159.008 160.598 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.666.021,42 3.788.369 2.285.153 1.651.371 3.936.524 3.975.889 4.015.648 4.055.804 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.200,92 6.000 2.322 1.678 4.000 4.040 4.080 4.121 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 185,15 2.500 1.451 1.049 2.500 2.525 2.550 2.576 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.268,78 6.000 2.322 1.678 4.000 4.040 4.080 4.121 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 5.805 4.195 10.000 10.100 10.201 10.303 541130 Dienstreisekosten 1.837,10 5.000 2.322 1.678 4.000 4.040 4.080 4.121 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.670,48 1.200 1.161 839 2.000 2.020 2.040 2.060 542203 Miete Parkplätze 4.009,20 5.210 3.024 2.186 5.210 5.262 5.315 5.368 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.641,37 4.600 2.322 1.678 4.000 4.040 4.080 4.121 543120 Bücher und Zeitschriften 205,63 500 290 210 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 100,62 1.500 871 629 1.500 1.515 1.530 1.545 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 1.696,98 2.000 1.161 839 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.586,09 9.000 4.064 2.937 7.000 7.070 7.141 7.212 544512 KFZ-Steuer (ab 2018) 753,00 1.200 697 503 1.200 1.212 1.224 1.236 544621 KFZ-Versicherung (ab 2018) 2.559,43 1.400 1.683 1.217 2.900 2.929 2.958 2.988 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 256.923,51 288.055 139.395 100.734 240.129 242.530 244.955 247.405 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 5.210,88 51.600 46.904 33.896 80.800 81.608 82.424 83.248 Zwischensumme 3.947.870,56 4.184.134 2.500.947 1.807.317 4.308.263 4.351.345 4.394.856 4.438.804 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 2,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 6.784,99 10.641 1.539 1.112 2.651 2.678 2.705 2.732 571543 AfA Spezialfahrzeuge 6.862,49 6.863 3.983 2.879 6.862 6.931 7.000 7.070 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.574,48 15.881 4.178 3.019 7.197 7.269 7.342 7.415 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 1.206,79 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 30.430,75 33.385 9.700 7.010 16.710 16.878 17.047 17.217 Summe Aufwendungen 3.978.301,31 4.217.519 2.510.647 1.814.327 4.324.973 4.368.223 4.411.903 4.456.021 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 68.636,72 79.686 44.568 32.208 76.776 77.544 78.319 79.102 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 15.208,78 24.438 24.209 17.494 41.703 42.120 42.541 42.966 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 104.518,09 122.665 53.381 38.576 91.957 92.877 93.806 94.744 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 19.598,82 22.194 12.458 9.002 21.460 21.675 21.892 22.111 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 18.442,49 23.977 11.343 8.197 19.540 19.735 19.932 20.131 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 29.753,57 32.384 19.122 13.818 32.940 33.269 33.602 33.938 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 17.498,83 18.742 8.766 6.334 15.100 15.251 15.404 15.558 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.408,69 2.988 3.246 2.345 5.591 5.647 5.703 5.760 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 236.288,00 236.288 133.413 96.411 229.824 232.122 234.443 236.787 Summe Aufwendungen aus ILV 514.353,99 563.362 310.506 224.385 534.891 540.240 545.642 551.097 Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.492.655,30 4.780.881 2.821.153 2.038.712 4.859.864 4.908.463 4.957.545 5.007.118 Saldo (Zuschussbedarf) -3.991.106,30 -4.364.731 -2.525.387 -1.867.424 -4.392.810 -4.477.181 -4.521.950 -4.567.167 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 071232 Abgänge Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 5.805 4.195 10.000 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 2.000 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 12.000 5.805 4.195 10.000 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 B
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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