Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Produkt 09.02.03

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2020 • Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung) 28.560,00 € • MapInfo, 1 Lizenz (regio IT) 813,96 € • InkasDokumente (InkasRiss regio IT) 14.022,96 € • Inkas Basisbetrieb (regio iT) 42.340,20 € • InkasKatasterkarte Online(regio iT) 8.096,76 € • InkasPortal- (regio iT) 33.800,76 € • Inkas Antrag (regio iT) 5.940,48 € • Inkas Projekt (Projektverwaltung) 6.525,96 € • ALKIS - Produktpreis (regio iT) 274.561,56 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT) 54.149,76 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT) 48.837,60 € • 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT) 8.053,92 € • 3A Editor zusätzliche Lizenzen ABK 23.047,92 € • Geschäftsbuch Georg (regio it) 21.791,28 € • Inkas Portal @Work (Projekt aus 2017) 5.811,96 € • 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John) 642,60 € • Geograf (HHK Datentechnik) 2.689,40 € • Credit Lizenzen 214,20 € • Exceed Lizenzen 214,20 € • GISPAD (con terra) 5.925,02 € • GISPAD - Paketierung (regio iT) 654,50 € • ROWE RC 4000 Scanner (Wartung) 999,60 € • Geo 8 (Fa. Geosoft) 2.256,60 € • enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten 42,84 € • Inkas Portal Office 2.984,52 € • Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG 1.413,72 € • ucloud ((Produktkosten) 1.610,78 € • Serverhosting Damga II (Site Audit) 1.847,12 € • MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen 360,00 € • InkasAntrag Upload 2.113,44 € 600.323,62 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%) 240.129,45 € Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%) 240.129,45 € Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) 120.064,72 € 600.323,62 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: • Beschaffung eines neuen DIN A0-Plotters 2.000,00 € • Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie) 40.000,00 € • 3D im GIS /Geoportal 15.000,00 € • Erneuerung InkasAdmin 10.000,00 € • ABK/SchätzungskarteOnline 10.000,00 € • LiegenschaftsbeschreibungenOnline 15.000,00 € • Langzeitspeicherung von Geodaten 20.000,00 € • Anpassungen aufgrund ZKPS 10.000,00 € • 3D-Bilder beschaffen und an GIS anbinden 20.000,00 € • Gutachtensoftware 10.000,00 € • ALKIS Upgrade auf 6.5 50.000,00 € insgesamt 202.000,00 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" 80.800,00 € Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" 80.800,00 € Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" 40.400,00 € 202.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 144,04 144,00 144,00 145,00 146,00 147,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.553,55 54.000,00 39.000,00 39.390,00 39.784,00 40.182,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 7.133,00 7.204,00 7.276,00 7.349,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 37.697,59 54.144,00 46.277,00 46.739,00 47.206,00 47.678,00 11 - Personalaufwendungen -689.734,93 -746.758,00 -818.188,00 -826.370,00 -834.634,00 -842.980,00 12 - Versorgungsaufwendungen -53.714,67 -53.364,00 -32.259,00 -32.581,00 -32.907,00 -33.236,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -137.978,67 -171.328,00 -161.965,00 -163.585,00 -165.221,00 -166.873,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -197,82 -172,00 -224,00 -226,00 -228,00 -230,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.551,39 -26.001,00 -30.500,00 -30.805,00 -31.113,00 -31.423,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -903.177,48 -997.623,00 -1.043.136,00 -1.053.567,00 -1.064.103,00 -1.074.742,00 18 = Ordentliches Ergebnis -865.479,89 -943.479,00 -996.859,00 -1.006.828,00 -1.016.897,00 -1.027.064,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -865.479,89 -943.479,00 -996.859,00 -1.006.828,00 -1.016.897,00 -1.027.064,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -865.479,89 -943.479,00 -996.859,00 -1.006.828,00 -1.016.897,00 -1.027.064,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -100.151,53 -111.278,00 -115.557,00 -116.713,00 -117.881,00 -119.059,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -965.631,42 -1.054.757,00 -1.112.416,00 -1.123.541,00 -1.134.778,00 -1.146.123,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00