Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.555,48 54.000,00 39.000,00 39.390,00 39.784,00 40.182,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 40.555,48 54.000,00 39.000,00 39.390,00 39.784,00 40.182,00 10 - Personalauszahlungen -696.241,85 -746.758,00 -818.188,00 -826.370,00 -834.634,00 -842.980,00 11 - Versorgungsauszahlungen -60.284,45 -53.364,00 -32.259,00 -32.581,00 -32.907,00 -33.236,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -138.915,15 -171.328,00 -161.965,00 -163.585,00 -165.221,00 -166.873,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -28.214,62 -26.001,00 -30.500,00 -30.805,00 -31.113,00 -31.423,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -923.656,07 -997.451,00 -1.042.912,00 -1.053.341,00 -1.063.875,00 -1.074.512,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -883.100,59 -943.451,00 -1.003.912,00 -1.013.951,00 -1.024.091,00 -1.034.330,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -687,65 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -687,65 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -687,65 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 5.567,45 4.000 2.119 1.880 4.000 4.040 4.080 4.121 431110 Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) 31.986,10 50.000 18.550 16.450 35.000 35.350 35.704 36.061 448400 Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 37.553,55 54.000 20.669 18.330 39.000 39.390 39.784 40.182 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung 144,04 144 89 55 144 145 146 147 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 4.405 2.728 7.133 7.204 7.276 7.349 Zwischensumme 144,04 144 4.494 2.783 7.277 7.349 7.422 7.496 Summe Erträge 37.697,59 54.144 25.163 21.113 46.277 46.739 47.206 47.678 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 61,75% 38,25% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 70.145,83 139.489 48.074 29.779 77.853 78.632 79.418 80.212 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 483.903,58 466.846 355.222 220.036 575.258 581.010 586.820 592.689 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 37.887,60 36.807 28.283 17.520 45.803 46.261 46.724 47.191 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 91.454,11 93.871 71.208 44.108 115.316 116.469 117.634 118.810 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.343,81 9.745 2.444 1.514 3.958 3.998 4.038 4.078 Zw.-summe Personalaufwendungen 689.734,93 746.758 505.231 312.957 818.188 826.370 834.634 842.980 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 45.671,21 43.153 16.940 10.494 27.434 27.708 27.985 28.265 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 8.043,46 10.211 2.979 1.846 4.825 4.873 4.922 4.971 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 53.714,67 53.364 19.919 12.340 32.259 32.581 32.907 33.236 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 743.449,60 800.122 525.150 325.297 850.447 858.951 867.541 876.216 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 422,92 1.500 926 574 1.500 1.515 1.530 1.545 541130 Dienstreisekosten 421,14 1.200 741 459 1.200 1.212 1.224 1.236 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 372,61 1.001 617 383 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften 983,04 1.199 617 383 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 25,15 800 309 191 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 424,26 1.001 617 383 1.000 1.010 1.020 1.030 543925 Kosten des Gutachterausschusses 18.963,18 20.000 15.437 9.563 25.000 25.250 25.503 25.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 362,01 800 494 306 800 808 816 824 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 128.436,63 144.027 74.140 45.925 120.065 121.266 122.479 123.704 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 9.119,12 25.801 24.947 15.453 40.400 40.804 41.212 41.624 Zwischensumme 902.979,66 997.451 643.995 398.917 1.042.912 1.053.341 1.063.875 1.074.512 Zahlungsunwirksasme Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 197,82 172 138 86 224 226 228 230 Zwischensumme 197,82 172 138 86 224 226 228 230 Summe Aufwendungen 903.177,48 997.623 644.133 399.003 1.043.136 1.053.567 1.064.103 1.074.742 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.529,93 16.301 10.242 6.345 16.587 16.753 16.921 17.090 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.997,82 4.629 5.563 3.446 9.009 9.099 9.190 9.282 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.602,84 23.305 12.267 7.599 19.866 20.065 20.266 20.469 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.863,42 4.582 2.863 1.773 4.636 4.682 4.729 4.776 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.635,12 4.212 2.606 1.615 4.221 4.263 4.306 4.349 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.866,04 6.944 4.394 2.722 7.116 7.187 7.259 7.332 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.828,94 3.367 2.014 1.248 3.262 3.295 3.328 3.361 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 249,42 966 747 462 1.209 1.221 1.233 1.245 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 46.578,00 46.972 30.659 18.992 49.651 50.148 50.649 51.155 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen 100.151,53 111.278 71.355 44.202 115.557 116.713 117.881 119.059 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.003.329,01 1.108.901 715.488 443.205 1.158.693 1.170.280 1.181.984 1.193.801 Saldo (Zuschussbedarf) -965.631,42 -1.054.757 -690.325 -422.092 -1.112.416 -1.123.541 -1.134.778 -1.146.123 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 900 0 0 900 0 0 0 081111 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 900 0 0 900 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Laden...
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