Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 532.231,00 388.172,00 411.196,00 415.308,00 419.461,00 423.655,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 4.738,11 10.200,00 10.283,00 10.386,00 10.490,00 10.595,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.386,25 5.000,00 10.000,00 10.100,00 10.202,00 10.304,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 557.355,36 403.372,00 431.479,00 435.794,00 440.153,00 444.554,00 11 - Personalaufwendungen -1.265.814,66 -1.290.695,00 -1.329.315,00 -1.342.606,00 -1.356.032,00 -1.369.593,00 12 - Versorgungsaufwendungen -148.096,05 -158.216,00 -192.757,00 -194.686,00 -196.633,00 -198.599,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.987,11 -62.699,00 -173.571,00 -175.307,00 -177.062,00 -178.833,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -702,13 -628,00 -733,00 -740,00 -747,00 -754,00 15 - Transferaufwendungen -23.400,00 -50.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -37.455,65 -26.811,00 -26.700,00 -26.968,00 -27.238,00 -27.510,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.496.455,60 -1.589.049,00 -1.873.076,00 -1.890.307,00 -1.907.712,00 -1.925.289,00 18 = Ordentliches Ergebnis -939.100,24 -1.185.677,00 -1.441.597,00 -1.454.513,00 -1.467.559,00 -1.480.735,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -939.100,24 -1.185.677,00 -1.441.597,00 -1.454.513,00 -1.467.559,00 -1.480.735,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -939.100,24 -1.185.677,00 -1.441.597,00 -1.454.513,00 -1.467.559,00 -1.480.735,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -195.078,98 -214.725,00 -210.837,00 -212.945,00 -215.076,00 -217.229,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.134.179,22 -1.400.402,00 -1.652.434,00 -1.667.458,00 -1.682.635,00 -1.697.964,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
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