Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2020 • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter) 8.797,00 € • ProBauG - neues Lizenzpaket - 3 Lizenzen (regio iT) 1.047,00 € • ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT) 5.483,00 € • ProBrandschutz (regio iT) 1.491,00 € • Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz) 37,00 € • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal 2.107,00 € • ProBauG Kassenschnittstelle 1.294,00 € 20.256,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2020 • "Virtuelles Bauamt" 82.361,00 € • Wartungsvertrag für Scanner A 3 1.011,00 € • ProBauG mobiler Client 10.698,00 € • mobile Endgeräte (7 Stück) 20.850,00 € • Beschaffung eines Großformat-Scanners 1.726,00 € 116.646,00 € Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften": Am 01. Januar 2019 ist die Bauordnung NRW 2018 vollständig in Kraft getreten. Aufgrund der umfangreichen Änderungen der Bauordnung sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen. Da wesentliche untergesetzliche Normen zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Bauordnung fehlten und eine Überarbeitung der Bauordnung bereits nach kurzer Zeit angekündigt wurde, wurden in 2019 keine Kommentare angeschafft. Die in 2019 dafür bereitgestellten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen. Zu A/081115 "Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)": • Großformat-Scanner 20.000,00 € • Scanner A 3 3.947,00 € 23.947,00 €
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 313.823,00 275.000,00 275.000,00 277.750,00 280.528,00 283.333,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 10,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.386,25 5.000,00 10.000,00 10.100,00 10.202,00 10.304,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 334.219,25 290.000,00 295.000,00 297.950,00 300.931,00 303.940,00 11 - Personalaufwendungen -685.863,80 -723.929,00 -772.508,00 -780.233,00 -788.036,00 -795.916,00 12 - Versorgungsaufwendungen -114.332,77 -98.306,00 -108.877,00 -109.966,00 -111.065,00 -112.176,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.987,11 -53.375,00 -146.902,00 -148.371,00 -149.855,00 -151.354,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -702,13 -628,00 -627,00 -633,00 -639,00 -645,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.296,10 -22.231,00 -22.679,00 -22.906,00 -23.135,00 -23.366,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -858.181,91 -898.469,00 -1.051.593,00 -1.062.109,00 -1.072.730,00 -1.083.457,00 18 = Ordentliches Ergebnis -523.962,66 -608.469,00 -756.593,00 -764.159,00 -771.799,00 -779.517,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -523.962,66 -608.469,00 -756.593,00 -764.159,00 -771.799,00 -779.517,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -523.962,66 -608.469,00 -756.593,00 -764.159,00 -771.799,00 -779.517,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -117.488,69 -121.853,00 -122.089,00 -123.309,00 -124.542,00 -125.787,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -641.451,35 -730.322,00 -878.682,00 -887.468,00 -896.341,00 -905.304,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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