Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 315.112,25 275.000,00 275.000,00 277.750,00 280.528,00 283.333,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 20.357,00 5.000,00 10.000,00 10.100,00 10.202,00 10.304,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 335.479,25 290.000,00 295.000,00 297.950,00 300.931,00 303.940,00 10 - Personalauszahlungen -700.688,60 -723.929,00 -772.508,00 -780.233,00 -788.036,00 -795.916,00 11 - Versorgungsauszahlungen -128.281,66 -98.306,00 -108.877,00 -109.966,00 -111.065,00 -112.176,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -21.024,81 -53.375,00 -146.902,00 -148.371,00 -149.855,00 -151.354,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.558,03 -22.231,00 -22.679,00 -22.906,00 -23.135,00 -23.366,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -858.553,10 -897.841,00 -1.050.966,00 -1.061.476,00 -1.072.091,00 -1.082.812,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -523.073,85 -607.841,00 -755.966,00 -763.526,00 -771.160,00 -778.872,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -23.947,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -23.947,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -23.947,00 0,00 0,00 0,00
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 313.743,00 275.000 275.000 0 275.000 277.750 280.528 283.333 431110 Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) 80,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 10,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder 357,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 456110 Zwangsgelder 20.000,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 334.190,00 290.000 295.000 0 295.000 297.950 300.931 303.940 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 29,25 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 29,25 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 334.219,25 290.000 295.000 0 295.000 297.950 300.931 303.940 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 208.497,62 256.961 262.761 0 262.761 265.389 268.043 270.723 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 366.779,63 350.817 387.779 0 387.779 391.656 395.573 399.529 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 28.737,21 27.659 30.875 0 30.875 31.184 31.496 31.811 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 68.067,97 70.540 77.734 0 77.734 78.511 79.296 80.089 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.781,37 17.952 13.359 0 13.359 13.493 13.628 13.764 Zw.-summe Personalaufwendungen 685.863,80 723.929 772.508 0 772.508 780.233 788.036 795.916 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 97.214,44 79.496 92.592 0 92.592 93.518 94.453 95.398 514100 Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf. 17.118,33 18.810 16.285 0 16.285 16.448 16.612 16.778 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 114.332,77 98.306 108.877 0 108.877 109.966 111.065 112.176 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 800.196,57 822.235 881.385 0 881.385 890.199 899.101 908.092 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 541130 Dienstreisekosten 3.582,26 4.486 4.659 0 4.659 4.706 4.753 4.801 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 510,50 665 690 0 690 697 704 711 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.048,78 1.828 1.898 0 1.898 1.917 1.936 1.955 543120 Bücher und Zeitschriften 3.378,69 4.652 4.832 0 4.832 4.880 4.929 4.978 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 21,60 600 600 0 600 606 612 618 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 254,27 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 20.987,11 16.230 20.256 0 20.256 20.459 20.664 20.871 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 27.145 116.646 0 116.646 117.812 118.990 120.180 Zwischensumme 829.979,78 897.841 1.050.966 0 1.050.966 1.061.476 1.072.091 1.082.812 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 27.500,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 627,13 628 627 0 627 633 639 645 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 75,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 28.202,13 628 627 0 627 633 639 645 Summe Aufwendungen 858.181,91 898.469 1.051.593 0 1.051.593 1.062.109 1.072.730 1.083.457 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.021,52 16.828 16.386 0 16.386 16.550 16.716 16.883 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.347,68 4.779 8.900 0 8.900 8.989 9.079 9.170 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 23.008,41 24.059 19.626 0 19.626 19.822 20.020 20.220 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.314,48 4.730 4.580 0 4.580 4.626 4.672 4.719 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.652,64 5.734 5.211 0 5.211 5.263 5.316 5.369 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.469,33 6.996 7.831 0 7.831 7.909 7.988 8.068 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.620,04 4.799 4.642 0 4.642 4.688 4.735 4.782 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.477,59 4.879 4.700 0 4.700 4.747 4.794 4.842 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 51.577,00 49.049 50.213 0 50.213 50.715 51.222 51.734 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 117.488,69 121.853 122.089 0 122.089 123.309 124.542 125.787 Summe Aufwendungen einschl. ILV 975.670,60 1.020.322 1.173.682 0 1.173.682 1.185.418 1.197.272 1.209.244 Saldo (Zuschussbedarf) -641.451,35 -730.322 -878.682 0 -878.682 -887.468 -896.341 -905.304 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6) 0,00 0 23.947 0 23.947 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 23.947 0 23.947 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
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