Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Produkt 10.01.02 Obere

Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde Erläuterungen: Teilprodukt 963100 Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2020 • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter) 858,00 € • ProBauG - neues Lizenzpaket - 3 Lizenzen (regio iT) 102,00 € • ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT) 534,00 € • ProBrandschutz (regio iT) 145,00 € • Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz) 4,00 € • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal 205,00 € • ProBauG Kassenschnittstelle 126,00 € 1.974,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2020 • "Virtuelles Bauamt" 8.028,00 € • Wartungsvertrag für Scanner A 3 99,00 € • ProBauG mobiler Client 1.043,00 € • mobile Endgeräte (7 Stück) 2.032,00 € • Beschaffung eines Großformat-Scanners 168,00 € 11.370,00 € Teilprodukt 963110 Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2020 • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter) 542,00 € • ProBauG - neues Lizenzpaket - 3 Lizenzen (regio iT) 64,00 € • ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT) 337,00 € • ProBrandschutz (regio iT) 92,00 € • Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz) 2,00 € • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal 130,00 € • ProBauG Kassenschnittstelle 80,00 € 1.247,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt: 2020 • "Virtuelles Bauamt" 5.069,00 € • Wartungsvertrag für Scanner A 3 62,00 € • ProBauG mobiler Client 659,00 € • mobile Endgeräte (7 Stück) 1.283,00 € • Beschaffung eines Großformat-Scanners 106,00 € 7.179,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.925,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.925,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 11 - Personalaufwendungen -112.285,72 -116.129,00 -115.673,00 -116.828,00 -117.996,00 -119.177,00 12 - Versorgungsaufwendungen -11.510,03 -22.991,00 -24.405,00 -24.650,00 -24.897,00 -25.145,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -8.834,00 -21.770,00 -21.988,00 -22.209,00 -22.431,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.370,00 -1.921,00 -1.941,00 -1.961,00 -1.981,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -123.795,75 -150.324,00 -163.769,00 -165.407,00 -167.063,00 -168.734,00 18 = Ordentliches Ergebnis -121.870,75 -148.824,00 -162.269,00 -163.892,00 -165.533,00 -167.189,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -121.870,75 -148.824,00 -162.269,00 -163.892,00 -165.533,00 -167.189,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121.870,75 -148.824,00 -162.269,00 -163.892,00 -165.533,00 -167.189,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -11.369,06 -20.619,00 -19.404,00 -19.599,00 -19.796,00 -19.996,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -133.239,81 -169.443,00 -181.673,00 -183.491,00 -185.329,00 -187.185,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00