Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.625,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.625,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 10 - Personalauszahlungen -113.275,96 -116.129,00 -115.673,00 -116.828,00 -117.996,00 -119.177,00 11 - Versorgungsauszahlungen -12.967,43 -22.991,00 -24.405,00 -24.650,00 -24.897,00 -25.145,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -8.834,00 -21.770,00 -21.988,00 -22.209,00 -22.431,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -2.370,00 -1.921,00 -1.941,00 -1.961,00 -1.981,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -126.243,39 -150.324,00 -163.769,00 -165.407,00 -167.063,00 -168.734,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -124.618,39 -148.824,00 -162.269,00 -163.892,00 -165.533,00 -167.189,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 58.023,68 42.075 37.925 0 37.925 38.303 38.686 39.074 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 25.349,55 22.681 23.654 0 23.654 23.891 24.130 24.371 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.982,95 1.788 1.883 0 1.883 1.902 1.921 1.940 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.415,08 4.560 4.742 0 4.742 4.789 4.837 4.885 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.020,84 2.939 1.928 0 1.928 1.947 1.966 1.986 Zw.-summe Personalaufwendungen 90.792,10 74.043 70.132 0 70.132 70.832 71.540 72.256 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.176,92 13.016 13.365 0 13.365 13.499 13.634 13.770 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 1.264,47 3.080 2.351 0 2.351 2.375 2.399 2.423 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 8.441,39 16.096 15.716 0 15.716 15.874 16.033 16.193 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 99.233,49 90.139 85.848 0 85.848 86.706 87.573 88.449 541130 Dienstreisekosten 592 454 0 454 459 464 469 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 88 67 0 67 68 69 70 543110 Bürobedarf einschl. Vervielältigungen 0,00 241 185 0 185 187 189 191 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 614 471 0 471 476 481 486 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 2.142 1.974 0 1.974 1.994 2.014 2.034 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.582 11.370 0 11.370 11.484 11.599 11.715 Zwischensumme 99.233,49 97.398 100.369 0 100.369 101.374 102.389 103.414 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 99.233,49 97.398 100.369 0 100.369 101.374 102.389 103.414 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.044,12 1.845 1.596 0 1.596 1.612 1.628 1.644 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 233,00 524 867 0 867 876 885 894 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.599,36 2.637 1.912 0 1.912 1.931 1.950 1.970 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 300,26 519 446 0 446 450 455 460 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 323,88 629 508 0 508 513 518 523 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 450,47 767 763 0 763 771 779 787 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 323,32 526 452 0 452 457 462 467 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 241,56 535 458 0 458 463 468 473 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.586,00 5.377 4.890 0 4.890 4.939 4.988 5.038 Summe Aufwendungen aus ILV 8.101,97 13.359 11.892 0 11.892 12.012 12.133 12.256 Summe Aufwendungen einschl. ILV 107.335,46 110.757 112.261 0 112.261 113.386 114.522 115.670 Saldo (Zuschussbedarf) -107.335,46 -110.757 -112.261 0 -112.261 -113.386 -114.522 -115.670 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0