Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 169.823,00 111.672,00 134.696,00 136.043,00 137.403,00 138.777,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 283,40 200,00 283,00 286,00 289,00 292,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 170.106,40 111.872,00 134.979,00 136.329,00 137.692,00 139.069,00 10 - Personalauszahlungen -503.190,95 -450.637,00 -441.134,00 -445.545,00 -450.000,00 -454.500,00 11 - Versorgungsauszahlungen -25.354,77 -36.919,00 -59.475,00 -60.070,00 -60.671,00 -61.278,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -490,00 -4.899,00 -4.948,00 -4.998,00 -5.048,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -21.875,00 -50.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.111,55 -2.210,00 -2.100,00 -2.121,00 -2.142,00 -2.163,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -551.532,27 -540.256,00 -657.608,00 -662.684,00 -667.811,00 -672.989,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -381.425,87 -428.384,00 -522.629,00 -526.355,00 -530.119,00 -533.920,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -24.705,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -24.705,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -24.705,00 0,00 0,00 0,00
A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 216.483,00 111.672 41.150 93.546 134.696 136.043 137.403 138.777 448100 Erstattungen vom Land 283,40 200 86 197 283 286 289 292 Zwischensumme 216.766,40 111.872 41.236 93.743 134.979 136.329 137.692 139.069 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 216.766,40 111.872 41.236 93.743 134.979 136.329 137.692 139.069 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 30,55% 69,45% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 110.187,21 96.503 43.850 99.685 143.535 144.970 146.420 147.884 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 277.043,45 271.418 69.282 157.501 226.783 229.050 231.340 233.654 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 22.474,41 21.399 5.516 12.541 18.057 18.238 18.420 18.604 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 55.335,04 54.575 13.888 31.573 45.461 45.916 46.375 46.839 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.625,03 6.742 2.230 5.068 7.298 7.371 7.445 7.519 Zw.-summe Personalaufwendungen 467.665,14 450.637 134.766 306.368 441.134 445.545 450.000 454.500 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 18.920,93 29.855 15.452 35.127 50.579 51.085 51.596 52.112 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.332,32 7.064 2.718 6.178 8.896 8.985 9.075 9.166 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 22.253,25 36.919 18.170 41.305 59.475 60.070 60.671 61.278 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 489.918,39 487.556 152.936 347.673 500.609 505.615 510.671 515.778 531827 Förderprogramm "Regenerative Energien" f 23.400,00 50.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 531828 Förderprogramm "Regenwassernutzung" f 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 541130 Dienstreisekosten 250,80 625 153 347 500 505 510 515 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 97,90 100 31 69 100 101 102 103 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 399,57 400 122 278 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 411,28 500 153 347 500 505 510 515 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 500 153 347 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 85 31 69 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 490 144 328 472 477 482 487 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 1.352 3.075 4.427 4.471 4.516 4.561 Zwischensumme 514.477,94 540.256 305.075 352.533 657.608 662.684 667.811 672.989 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 32 74 106 107 108 109 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 32 74 106 107 108 109 Summe Aufwendungen 514.477,94 540.256 305.107 352.607 657.714 662.791 667.919 673.098 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.537,56 9.979 2.843 6.464 9.307 9.400 9.494 9.589 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.903,07 2.834 1.544 3.511 5.055 5.106 5.157 5.209 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.076,84 14.266 3.405 7.742 11.147 11.258 11.371 11.485 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.452,14 2.805 795 1.806 2.601 2.627 2.653 2.680 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.643,63 3.400 904 2.056 2.960 2.990 3.020 3.050 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.675,98 4.148 1.359 3.089 4.448 4.492 4.537 4.582 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.641,39 2.845 805 1.831 2.636 2.662 2.689 2.716 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.976,62 2.892 816 1.854 2.670 2.697 2.724 2.751 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 29.314,00 29.084 8.713 19.807 28.520 28.805 29.093 29.384 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.221,23 72.253 21.184 48.160 69.344 70.037 70.738 71.446 Summe Aufwendungen einschl. ILV 580.699,17 612.509 326.291 400.767 727.058 732.828 738.657 744.544 Saldo (Zuschussbedarf) -363.932,77 -500.637 -285.055 -307.024 -592.079 -596.499 -600.965 -605.475 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 0,00 0 24.705 0 24.705 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 24.705 0 24.705 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Laden...
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Laden...
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