Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 398.388,91 406.000,00 401.000,00 405.010,00 409.061,00 413.151,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.217,64 29.961,00 12.961,00 13.091,00 13.222,00 13.354,00 07 + Sonstige Einzahlungen 107.976,65 100.300,00 109.400,00 110.494,00 111.600,00 112.715,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 570.583,20 536.261,00 523.361,00 528.595,00 533.883,00 539.220,00 10 - Personalauszahlungen -2.303.536,35 -2.435.852,00 -2.556.059,00 -2.581.621,00 -2.607.437,00 -2.633.511,00 11 - Versorgungsauszahlungen -178.681,97 -209.964,00 -256.062,00 -258.622,00 -261.208,00 -263.821,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -131.210,53 -248.991,00 -252.180,00 -254.702,00 -257.248,00 -259.820,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -30.000,00 -30.000,00 -84.649,00 -85.495,00 -86.350,00 -87.214,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.328.499,45 -1.366.665,00 -1.317.496,00 -1.330.673,00 -1.343.978,00 -1.357.415,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.971.928,30 -4.291.472,00 -4.466.446,00 -4.511.113,00 -4.556.221,00 -4.601.781,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.401.345,10 -3.755.211,00 -3.943.085,00 -3.982.518,00 -4.022.338,00 -4.062.561,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.644,48 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.644,48 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.644,48 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dezernat IV Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911 Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911 Inhalte des Produktes: Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht Beschreibung und Zielsetzung: ● Überwachung der Einhaltung des Tierschutzes bei landwirtschaftlichen Tieren, Heimtieren und Versuchstieren ● Maßnahmen zum Schutz gegen die ständige und besondere Tierseuchengefahr im Inland und im Auslandsverkehr ● Überwachung der Tierkörperbeseitigung ● Tierzuchtberatung landwirtschaftlicher Betriebe ● Cross Compliance Kontrollen ● Sicherstellung der Tiergesundheit durch eine Arzneimittel-, Betäubungsmittelüberwachung Zielgruppen: ● Bürger/innen ● Vieh- und Landwirtschaft ● Tierzüchter ● Fleischwirtschaft ● private und gewerbliche Tierhalter ● Haus- und Nutztiere Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 939100: 431100 543990 448803 543990 TP 939110: 431100 543990 448803 543990 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 11,090 6,650 4,440 11,090 6,650 4,440 8,640 4,580 4,060