Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 470 A 70 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 592.751,93 801.198,00 1.132.210,00 1.016.945,00 1.027.114,00 1.052.386,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 273.922,35 225.000,00 270.000,00 272.700,00 275.428,00 278.182,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 179.714,82 101.400,00 101.400,00 102.305,00 99.009,00 93.242,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.981,25 45.100,00 18.100,00 18.281,00 18.464,00 18.649,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.061.370,35 1.172.798,00 1.521.810,00 1.410.332,00 1.420.117,00 1.442.562,00 11 - Personalaufwendungen -3.813.573,09 -3.955.620,00 -4.065.062,00 -4.105.713,00 -4.146.771,00 -4.188.238,00 12 - Versorgungsaufwendungen -343.098,99 -328.055,00 -371.157,00 -374.868,00 -378.615,00 -382.401,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -501.602,46 -545.615,00 -833.347,00 -841.679,00 -850.096,00 -858.596,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -46.511,15 -47.317,00 -77.960,00 -78.740,00 -79.529,00 -80.325,00 15 - Transferaufwendungen -803.513,16 -877.000,00 -898.118,00 -906.988,00 -915.947,00 -924.995,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -328.738,92 -727.811,00 -1.167.730,00 -962.609,00 -967.537,00 -972.514,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.837.037,77 -6.481.418,00 -7.413.374,00 -7.270.597,00 -7.338.495,00 -7.407.069,00 18 = Ordentliches Ergebnis -4.775.667,42 -5.308.620,00 -5.891.564,00 -5.860.265,00 -5.918.378,00 -5.964.507,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -4.775.667,42 -5.308.620,00 -5.891.564,00 -5.860.265,00 -5.918.378,00 -5.964.507,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.775.667,42 -5.308.620,00 -5.891.564,00 -5.860.265,00 -5.918.378,00 -5.964.507,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -568.375,15 -635.716,00 -597.488,00 -603.461,00 -609.493,00 -615.593,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -5.344.042,57 -5.944.336,00 -6.489.052,00 -6.463.726,00 -6.527.871,00 -6.580.100,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00