Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Produkt 02.10.01

Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz Erläuterungen: Zu A/537960 "Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur": Im Haushaltsentwurf 2020 ist zum Vorausleistungsbescheid des WVER 2019 eine Kostensteigerung eingeplant worden. Die Steigerung ist begründet in der bisher zögerlichen Umsetzung von Maßnahmen der EU-WRRL sowie dem anstehenden Bau incl. Planung der Hochwasserrückhaltebecken Vicht.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.485,50 70.000,00 115.000,00 116.150,00 117.312,00 118.485,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.197,51 27.000,00 27.000,00 27.270,00 27.543,00 27.818,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 100.683,01 113.000,00 142.000,00 143.420,00 144.855,00 146.303,00 11 - Personalaufwendungen -835.148,73 -849.567,00 -863.056,00 -871.686,00 -880.404,00 -889.208,00 12 - Versorgungsaufwendungen -109.729,05 -106.974,00 -120.068,00 -121.269,00 -122.481,00 -123.706,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.228,77 -30.000,00 -30.000,00 -30.300,00 -30.604,00 -30.910,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -729.820,00 -790.000,00 -800.000,00 -808.000,00 -816.080,00 -824.241,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -202,92 -22.000,00 -2.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.680.129,47 -1.798.541,00 -1.815.124,00 -1.833.275,00 -1.851.609,00 -1.870.125,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.579.446,46 -1.685.541,00 -1.673.124,00 -1.689.855,00 -1.706.754,00 -1.723.822,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.579.446,46 -1.685.541,00 -1.673.124,00 -1.689.855,00 -1.706.754,00 -1.723.822,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.579.446,46 -1.685.541,00 -1.673.124,00 -1.689.855,00 -1.706.754,00 -1.723.822,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -125.676,35 -141.863,00 -129.489,00 -130.783,00 -132.090,00 -133.411,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.705.122,81 -1.827.404,00 -1.802.613,00 -1.820.638,00 -1.838.844,00 -1.857.233,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00