Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 93.360,50 70.000,00 115.000,00 116.150,00 117.312,00 118.485,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.197,51 27.000,00 27.000,00 27.270,00 27.543,00 27.818,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 95.558,01 113.000,00 142.000,00 143.420,00 144.855,00 146.303,00 10 - Personalauszahlungen -903.738,33 -849.567,00 -863.056,00 -871.686,00 -880.404,00 -889.208,00 11 - Versorgungsauszahlungen -123.717,66 -106.974,00 -120.068,00 -121.269,00 -122.481,00 -123.706,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.228,77 -30.000,00 -30.000,00 -30.300,00 -30.604,00 -30.910,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -729.820,00 -790.000,00 -800.000,00 -808.000,00 -816.080,00 -824.241,00 15 - Sonstige Auszahlungen -202,92 -22.000,00 -2.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.060,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.762.707,68 -1.798.541,00 -1.815.124,00 -1.833.275,00 -1.851.609,00 -1.870.125,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.667.149,67 -1.685.541,00 -1.673.124,00 -1.689.855,00 -1.706.754,00 -1.723.822,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Umsetzung EU-WRRL) 0,00 16.000 0 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Umsetzung EU-WRRL) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 98.485,50 70.000 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 2.197,51 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 448805 Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 100.683,01 113.000 142.000 0 142.000 143.420 144.855 146.303 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 100.683,01 113.000 142.000 0 142.000 143.420 144.855 146.303 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 288.419,52 279.618 289.768 0 289.768 292.666 295.593 298.549 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 405.938,13 430.039 436.343 0 436.343 440.706 445.114 449.566 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 38.392,19 33.905 34.742 0 34.742 35.089 35.440 35.794 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 89.273,76 86.470 87.470 0 87.470 88.345 89.228 90.120 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.125,13 19.535 14.733 0 14.733 14.880 15.029 15.179 Zw.-summe Personalaufwendungen 835.148,73 849.567 863.056 0 863.056 871.686 880.404 889.208 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 93.299,77 86.505 102.109 0 102.109 103.130 104.161 105.203 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 16.429,28 20.469 17.959 0 17.959 18.139 18.320 18.503 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 109.729,05 106.974 120.068 0 120.068 121.269 122.481 123.706 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 944.877,78 956.541 983.124 0 983.124 992.955 1.002.885 1.012.914 521165 Kosten für die Gefahrerforschung 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 5.228,77 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 537960 Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur (bisher A/537360) 729.820,00 790.000 800.000 0 800.000 808.000 816.080 824.241 543151 Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543200 Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp. 202,92 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543201 Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.680.129,47 1.798.541 1.815.124 0 1.815.124 1.833.275 1.851.609 1.870.125 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.680.129,47 1.798.541 1.815.124 0 1.815.124 1.833.275 1.851.609 1.870.125 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.950,48 22.461 19.532 0 19.532 19.727 19.924 20.123 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.001,28 6.378 10.609 0 10.609 10.715 10.822 10.930 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 27.495,53 32.112 23.394 0 23.394 23.628 23.864 24.103 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.155,52 6.313 5.460 0 5.460 5.515 5.570 5.626 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.411,91 6.437 5.717 0 5.717 5.774 5.832 5.890 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.137,47 9.253 8.001 0 8.001 8.081 8.162 8.244 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.545,65 6.509 5.528 0 5.528 5.583 5.639 5.695 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.839,51 4.279 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 48.139,00 48.121 46.748 0 46.748 47.215 47.687 48.164 Summe Aufwendungen aus ILV 125.676,35 141.863 129.489 0 129.489 130.783 132.090 133.411 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.805.805,82 1.940.404 1.944.613 0 1.944.613 1.964.058 1.983.699 2.003.536 Saldo (Zuschussbedarf) -1.705.122,81 -1.827.404 -1.802.613 0 -1.802.613 -1.820.638 -1.838.844 -1.857.233 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Laden...
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