Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 291.125,12 291.125,00 291.125,00 294.036,00 296.976,00 299.946,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.296,05 70.000,00 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.770,75 29.000,00 29.000,00 29.290,00 29.583,00 29.879,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 374.191,92 390.125,00 390.125,00 394.026,00 397.966,00 401.946,00 10 - Personalauszahlungen -969.351,84 -995.431,00 -1.014.989,00 -1.025.139,00 -1.035.390,00 -1.045.744,00 11 - Versorgungsauszahlungen -172.817,85 -143.213,00 -161.477,00 -163.092,00 -164.723,00 -166.370,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.201,99 -28.691,00 -30.658,00 -30.965,00 -31.275,00 -31.588,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.874,25 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.147.245,93 -1.171.335,00 -1.211.124,00 -1.223.236,00 -1.235.468,00 -1.247.823,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -773.054,01 -781.210,00 -820.999,00 -829.210,00 -837.502,00 -845.877,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich) 291.125,13 291.125 291.125 0 291.125 294.036 296.976 299.946 431100 Verwaltungsgebühren 83.531,55 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 432,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 285,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 448805 Kostenerstattung für Wasser- und Boden- 1.338,75 proben u.ä. 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Ford. 0,00 Zwischensumme 376.712,43 390.125 390.125 0 390.125 394.026 397.966 401.946 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 376.712,43 390.125 390.125 0 390.125 394.026 397.966 401.946 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 367.810,94 374.343 389.704 0 389.704 393.601 397.537 401.512 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 412.019,42 464.824 472.994 0 472.994 477.724 482.501 487.327 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 32.064,75 36.648 37.660 0 37.660 38.037 38.417 38.801 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 77.194,72 93.464 94.817 0 94.817 95.765 96.723 97.690 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.805,12 26.152 19.814 0 19.814 20.012 20.212 20.414 Zw.-summe Personalaufwendungen 904.894,95 995.431 1.014.989 0 1.014.989 1.025.139 1.035.390 1.045.744 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 130.489,18 115.810 137.324 0 137.324 138.697 140.084 141.485 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 23.078,08 27.403 24.153 0 24.153 24.395 24.639 24.885 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 153.567,26 143.213 161.477 0 161.477 163.092 164.723 166.370 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.058.462,21 1.138.644 1.176.466 0 1.176.466 1.188.231 1.200.113 1.212.114 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 2.459,49 0 0 0 0 0 0 0 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 250,50 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543200 Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp. 1.874,25 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 545110 Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 634,62 691 2.658 0 2.658 2.685 2.712 2.739 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.063.681,07 1.171.335 1.211.124 0 1.211.124 1.223.236 1.235.468 1.247.823 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 61,71 62 62 0 62 63 64 65 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 703,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 764,71 62 62 0 62 63 64 65 Summe Aufwendungen 1.064.445,78 1.171.397 1.211.186 0 1.211.186 1.223.299 1.235.532 1.247.888 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 21.909,98 26.738 24.573 0 24.573 24.819 25.067 25.318 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.883,83 7.593 13.348 0 13.348 13.481 13.616 13.752 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 33.559,86 38.226 29.432 0 29.432 29.726 30.023 30.323 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.293,26 7.515 6.869 0 6.869 6.938 7.007 7.077 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.605,98 7.662 7.192 0 7.192 7.264 7.337 7.410 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.935,37 11.014 10.066 0 10.066 10.167 10.269 10.372 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.772,78 7.748 6.955 0 6.955 7.025 7.095 7.166 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.684,03 5.093 5.661 0 5.661 5.718 5.775 5.833 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 58.757,00 57.282 58.812 0 58.812 59.400 59.994 60.594 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 153.402,09 168.871 162.908 0 162.908 164.538 166.183 167.845 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.217.847,87 1.340.268 1.374.094 0 1.374.094 1.387.837 1.401.715 1.415.733 Saldo (Zuschussbedarf) -841.135,44 -950.143 -983.969 0 -983.969 -993.811 -1.003.749 -1.013.787 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 Amt für Verbraucherschutz, Ti
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberw
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 020802 Lebens
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung De
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 02.09.01 V
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
A 62 Kataster- und Vermessungsamt B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R
Investitionen Produkt 150104 Region
Laden...
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